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环境管理体系 程序文件 北京蓝波一园合肥工厂 2013年 2月 8 日批准 2013年 3 月 9 日实施  目 录 编号 编写者 ： 环境因素识别程序 环境因素评价程序 法律与其他要求获取更新程序 教育培训管理程序 信息交流管理程序 文件管理程序 应急准备与响应程序 检测、监控管理程序 不符合、纠正预防与处理程序 环境记录管理程序 内部审核程序 相关方影响管理程序 能源控制管理程序 化学物品使用管理程序 大气污染防治管理程序 噪声控制程序 废水污染防治管理程序  1.环境因素识别程序 目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 职责 环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 总经办 工作程序 环境因素的识别 各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型： 对大气的污染 对水体的污染 固体废物的处理处置对环境的影响 噪声对周围环境的影响 对土壤的污染 各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 生产经营活动对社区的影响 其他地区性环境问题 各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办总经办 新增项目的环境因素识别 新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办 各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办 当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办 总经办 相关文件 环境因素台帐 环境因素台帐(污染类物) 序号 环境因素 污染因子/物质组分 责任部门 活动/产品/服务 排放去向 排放频率 环境影响 时态 状态 法规/内控标准 符合性 现行控制措施 备注 1 噪声排放 - 车床.冲洗作业 车间 90分贝 连续排放 影响人体健康.社区居民休息 现在 正常 85分贝 部分和 给员工配备耳塞 2 废气排放 激光切割 车间 废气排放管道 加工时排放 影响人体健康 现在 正常 完全 给员工配备口罩  2.环境因素的评价程序 目的 对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。 适用范围 本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的评价。 职责 环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。 总经办 工作程序 由总经办 评价原则： 不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要求的均认为重要环境因素。其它要求指：各级政府关于环境保护的规定、决定、地方标准；各级政府关于环境保护的文件要求。 其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况： 发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影响范围， E、超标倍数，F、相关方的关心度。 评价实施 总经办 评价标准： 发生频次 a．每周1次 d=1 b．每周≥1次 d=2 c．连续发生 d=3 影响程度 a.对环境影响小或无影响 e=1 b.对环境影响较大 e=2 c.对环境影响严重 e=3 能源、资源的消耗 a.能源、资源消耗小 f=1 b.能源、资源消耗较大 f=2 c.能源、资源消耗严重 f=3 产生的影响范围 a.影响本车间 g=1 b.影响本公司 g=2 c.影响整个地区或更大范围 g=3 超标倍数 a．超标倍数0.7 h=1 b．0.7≤超标倍数≤0.9 h=2 c．超标倍数≥0.9 h=3 相关方的关心度 a．相关方的关心度低 i=1 b．相关方的关心度一般 i=2 c．相关方的关心度高 i=3 将上述6项之和大于14的环境因素确定为重要环境因素，报环境管理者代表批准。 重要环境因素的更新 在更新环境因素后一周内总经办 相关文件 重要环境因素台帐 环境因素评分表