非网报报税流程的说明.docVIP

国税报税资料清单 1.增值税电子报税系统打印资料：主表份、财务报表2份、其他1份 2.当月抵扣进项税发票装订完后的小册子 3.当月开的发票原件或者复印件 4.剩余未开发票 5.购买发票小册子 6.开票卡 7.生成申报盘文件的U盘 8.购买发票申购单白色联（如有购买发票） PS：季度申报企业所得税，还要有季度所得税申报表、季度财务报表、生成U盘 地税每月要交资料 综合申报表 个人所得税汇总表 个人所得税明细表 地方税入库表 增值税纳税主表 报国税财务报表（将报完国税后的报表复印或多出附上） PS：管业申报地税时结账后，根据地税网报财务报表格式输入相应的报表后，上传到地税网相应模块上，上传成功后讲报表打印出来附在地税留底报表后面，不要国税财务报表。 报税流程说明 一、国税报税流程说明 （一）进项税抵扣 打开泸友增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式系统。 1.点击系统设置，然后点击清空数据。默认的是本期之前的抵扣信息数据，确定后保存退出。 2.链接扫描仪，将抵扣的发票放进扫描仪，然后点击扫描识别，扫描仪会自动将抵扣发票的信息扫描进系统，扫描结束后，将发票取出，核对发票上的金额是否与扫描出来的一致，如果一致将剩余的继续扫描。注意：扫描发票时，有可能扫描到的发票信息在系统上显示的与发票不一致，特别是金额。如果金额小数位数是3位的，在金额对应栏位将金额更正；如果是发票对应的开票时