主要工作.doc

8-1.监控化学品生产特别许可证审查标准 第二类监控化学品生产特别许可考核评分标准 一、监控化学品生产保证体系（40分） 序号 项目名称 标准分 评分标准 1 人员配备 4 单位应有正式文件明确各项人员，负责人指主管该工作负责人，设施代表必须是法人代表或主管负责人。人员配备要齐全，每项得1分，缺3项不得分。 2 公约、条例熟悉贯彻情况 8 以考核题的形式当场考核单位法人代表或负责人和数据申报人，详见附件1。 3 通讯网络 2 直拨电话、传真机等通讯工具每天24小时畅通，以确保核查需要。 4 对核查的承诺履行情况 8 对已接受核查的企业，根据核查情况定分；对未接受核查的企业，检查企业是否有接待核查的方案，无方案者不得分，方案不完善，按评分标准（见附件2）打分。 5 监控化学品管理规章制度 4 检查企业是否健全下述管理制度：⑴监控化学品统计、申报制度（2分）；⑵企业根据承诺建立的第二、三类监控化学品销售管理制度（1分）；⑶第二、三类监控化学品储运管理制度（1分）。 6 安全生产管理制度 3 主要检查该厂、车间、岗位与该产品有关的安全管理制度是否健全。 7 监控化学品年度数据申报 8 考评近几年来企业申报数据是否按时、准确、全面。 8 计量质检机构认证情况 3 企业应具有三级质检机构认证证书或相应的认证资格证书；该产品有关的计量器具须有检定合格证。每项1.5分。 二、核查资料准备情况（40分） 序号 项目名称 标准分 评分标准 1 岗位操作原始记录 3 应有3年的该产品岗位原始操作记录，包括原料加料记录、中间品或成品出料记录、出入库记录及本产品的下游产品的领料记录。 2 产量统计台帐 4 应有3年的台帐，台帐记录清楚详细并对照成品出料记录和产品消耗定额核实台帐内容的准确性。 3 产品消耗台帐 4 应有3年的台帐，台帐记录清楚详细并对照出料原始记录或产量台帐、下游产品领料原始记录和产品出入库台帐核实产品消耗台帐的准确性。 4 生产安全事故统计台帐 2 记录详细，并有原因调查和处理结果。 5 产品出入库台帐 4 应有3年的台帐，台帐记录清楚详细并对照产量统计台帐、产品消耗台帐和产品销售台帐检查出入库台帐的准确性。 6 产品销售台帐 4 应有3年的台帐，台帐记录清楚并对照产量统计台帐、产品消耗台帐和产品出入库台帐检查销售台帐准确性；同时出示用户提供的国家或省级禁化武办的批准使用文件原件（复印件）或者其它有效凭证。 7 企业地理位置及交通图 4 图应注明方向、比例（1:1.5~50000）、周边主要交通情况，A4的倍数大小。 8 工厂厂区平面位置图 4 图应注明方向、比例、该产品主要设施名称及编号（与宣布报表一致），A4大小。 9 车间设备平面布置图 5 图应注明主要设备名称及编号（该编号与现场设备编号一致）、车间各层设备的相对位置、以S符号标明取样点位置，A4大小。 10 生产工艺流程图 3 图应注明主要设备名称及外形、简明工艺路线，A4大小。 11 生产紧急事故的预防和处理方法 3 有详细的预防措施和可操作的处理办法。 三、产品分析（10分） 序号 项目名称 标准分 评分标准 1 分析方法科学性评价 4 对该产品的分析方法和检验规程是否科学进行评价。 2 分析过程监控及分析结果评价 6 根据产品检验规程，实地跟踪产品分析检验过程，核实分析检验结果的准确性（3分）；分析结果（浓度等）须与宣布数据相一致（3分），数据不一致，不得分。 四、环境保护（10分） 序号 项目名称 标准分 评分标准 1 车间环境质量监测与达标情况 4 该车间及有毒有害岗位应有环境质量标准（参见《工业企业设计卫生标准》）和相应的监测记录（至少有上3年度记录），环境质量应达到国家标准。 2 三废排放监测记录 6 企业应有环保部门或本单位监测的三废排放记录（至少有上3年度记录）（3分）；三废排放应达到国家标准（3分）。