饲料质量安全管理细则现场验收检查表.docVIP

表1 现场验收专家组成员及现场验收意见 现场验收专家组人员组成 姓 名 职务/职称 工作单位 签字 地方饲料管理部门 人员 姓 名 职务/职称 工作单位 签字 验收细目统计 细目总数 （个） 符合项（个） 基本符合项（个） 不符合项（个） 不涉及项 （个） 符合项比率（％） 基本符合项比率（％） 符合项与基本符合项比率 之和（%） 213 总体评价 总体评价 现场验收 专家组意见 符合□ 基本符合□ 不符合□ 专家组组长签字： 年 月 日 申请验收 企业意见 □同意现场验收结论 □不同意现场验收结论，具体理由如下： 企业负责人签字： （公章） 年 月 日 表2 饲料质量安全管理规范示范企业现场验收细目表 一、原料采购与管理 验收 内容 验收方法 验收 项目 验收细目及标准 存在问题 验收结果 符合 基本符合 不符合 不涉及 (一) 原料供应商评价 1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。 供应商评价和再评价制度 1.有供应商评价和再评价制度。 2.供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。 制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。 原料供应商评价 记录 3.有原料供应商评价记录。 4.从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 记录信息应当客观、完整、真实。 5.从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。 记录信息应当客观、完整、真实。 6.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存供应商评价记录。 合格供应商名录 7.有合格供应商名录。 8.合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。 9.企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存合格供应商名录。 人员素质 10.相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。 （二） 原料验收与查验 检验 1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准。2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素。3.询问企业人员查验和检验的具体内容。4.对于实施行政许可或注册管理的国产(进口)原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的原料，查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或委托检验报告，抽取库存原料或出入库记录进行对照检查。5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的,查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。 原料采购验收制度 11.有原料采购验收制度。 12.原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容。 制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。 原料验收标准 13.所有原料均有原料验收标准。 14.原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容，卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定。 国产原料查验 15.企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证。 16.无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的