凯航工程科技有限公司三体系程序文件（p87页).docVIP

文件编号 KH/CX-2011 版本 A 太原凯航工程部技有限公司 质量/环境和职业健康安全 管理体系程序文件 编 制： 综合部 审 核： 赵霄飞 批 准： 赵建刚 持有部门： 分 发 号： 2011年2月1日批准 22011年2月2日2日实施 目 录 文件控制程序（KH/CX01-2011） 记录控制程序（KH/CX02-2011） 人力资源控制程序（KH/CX03-2011） 施工生产设备控制程序（KH/CX04-2011） 工程施工策划控制程序（KH/CX05-2011） 与顾客有关的过程控制程序（KH/CX06-2011） 采购及检验控制程序（KH/CX07-2011） 工程分包控制程序（KH/CX08-2011） 施工过程控制程序（KH/CX09-2011） 产品防护控制程序（KH/CX10-2011） 监视和测量设备控制程序（KH/CX11-2011） 顾客满意度测量控制程序（KH/CX12-2011） 过程的监视和测量控制程序（KH/CX13-2011） 工程质量检验和试验程序（KH/CX14-2011） 不合格品控制程序（KH/CX15-2011） 环境因素识别与评价控制程序（KH/CX16-2011） 危险源辨识、风险评价控制程序（KH/CX17-2011） 法律与其它要求控制程序（KH/CX18-2011） 信息交流控制程序（KH/CX19-2011） 环境运行控制程序（KH/CX20-2011） 节能降耗控制程序（KH/CX21-2011） 危险品控制程序（KH/CX22-2011） 安全运行管理控制程序（KH/CX23-2011） 消防管理控制程序（KH/CX24-2011） 劳动保护与防护用品控制程序（KH/CX25-2011） 女工劳动保护控制程序（KH/CX26-2011） 应急准备和响应控制程序（KH/CX27-2011） 环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序（KH/CX28-2011） 合规性评价控制程序（KH/CX29-2011） 不符合、事故、事件控制程序（KH/CX30-2011） 内部审核控制程序（KH/CX31-2011） 管理评审控制程序（KH/CX32-2011） 1.文件控制程序 （KH/CX01-2011） 1、目的 通过对与管理体系有关的文件和资料实施控制，以保证管理体系运行有关的场所都能获得相应文件的有效版本。 2、适用范围 适用于企业质量、环境及职业健康安全管理体系有关的各类文件和资料的控制，包括外部提供的有关文件。 职责 3.1 最高管理者负责管理方针、管理目标和《管理手册》的审批； 3.2 管理者代表负责《程序文件》的审批； 3.3 综合部负责《管理手册》《程序文件》《支持性文件》的编写、修改、换版工作； 3.4综合部负责编制企业内各类文件发文号；负责行政、管理类文件与环境、安全有关法律法规及其它要求有关文件的控制；负责上级来文的转发； 3.5工程部负责工程类、技术类文件的管理，负责编号、发放、记录、修改、回收和作废；负责外来文件的识别，控制其分发； 3.6各有关职能部门负责本部门与管理体系有关的文件和资料的控制。 4、工作程序 4.1文件分类 4.1.1)文件按照状态分为“受控文件”和“非受控文件”； 1)受控文件由该文件的责任部门确定后，由综合部编制受控文件《有效版本清单》，以便及时修改、收回和作废，保持其为有效版本； 2)非受控文件由责任部门确定并分发。 4.1.2)文件按性质分为管理文件、工程文件和外来文件及其它文件； 1)管理文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《支持性文件》； 2)外来文件包括：电力建设国家标准；电力建设行业标准；与电力建设有关的地方标准；技术与质量标准；电力施工与验收规范、图集和工艺文件；与环境因素、职业健康安全有关的法规及其他要求； 3)工程文件包括：施工合同；设计文件及施工图纸；质量计划；施工组织设计（管理方案）工程变更；工程结算；施工验收证书；竣工档案等； 4)其它文件：如订货合同、采购文件、记录等； 4.2文件编制和审批 4.2.1管理文件 1)《管理手册》由工程部汇编，管理者代表审核，最高管理者批准发布； 2)《程序文件》由工程部组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布； 3)《支持性文件》由各职能单位编制，部门领导审核，最高管理者审批发布； 4.2.2外来文件和其他管理文件 1)企业内文件由归口管理部室编制，工程部核稿，相关单位会签，主管领导审批； 2