华威发动机技术有限公司持续改进控制程序（p6页）.docVIP

修 订 记 录 符 号 版 本 日 期 修订内容 修订者 审 核 1.0 新编 核准 审核 作成  1、目的 1.1规范处理有关品质系统中不符合事项或异常现象的纠正与预防措施的步骤与要求, 使问题能够适时的解决或使问题的程度得以掌握。 1.2 利用公司的质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施及管理评审，持续改进过程、产品质量、管理体系和服务，确保提高工作效率，消除浪费，降低成本，满足质量方针、质量目标和客户要求。 2、范围 适用于本公司与产品、质量、交期和服务有关的质量管理体系和制造过程的持续改进活动。 3、权责 3.1 总经理负主要领导责任，授予改进人员一定权限，提供必要的技术支持和资源； 3.2 管理者代表负责组织相关部门负责人组建项目管理小组对持续改进项目进行综合评估； 3.3 CFT小组成员负责对改进项目制定具体行动计划并付诸实施； 3.4 品质部负责不合格原因统计分析、纠正、预防措施追踪监督及重大品质提案改善； 3.5 生产部负责制造过程的持续改进活动的进行； 3.6 各相关单位依权责对产品不合格原因检讨、分析、对策提出、纠正与预防管理并记录。 3.7 全体员工应积极参与并配合所有持续改进的活动。 4、定义： 4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4.3 持续改进：是增强满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性。  5、作业流程： 流程 职责部门 表单 品质部 相关部门 品质部 ［纠正预防措施单］ 责任部门 ［纠正预防措施单］ 责任部门 ［纠正预防措施单］ 责任部门 责任部门 品质部 责任部门 责任部门 品质部 责任部门  6、作业内容： 6.1 问题异常发现、分类 6.1.1 当日常生产实现过程中发现异常问题时及时采取纠正措施和预防措施 纠正措施：各相关部门从进料检验、生产过程、过程及成品检验、交付、客户抱怨的过程中确实发现异常问题的现象。 预防措施： A 凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取措施防患未然。 B 新产品开发、试制阶段，由品质部根据过去累积的经验及客户的问题点，参考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按《产品设计开发程序》规定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。 C 过程中须运用QC七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以达预防效果。 D 在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知原因并改善。 6.1.2 持续改进计划的制定： 6.2.1.1项目改进提案范围，但不局限于下列项目： 1) 生产或检验操作方法，作业程序或工作程序的改进； 2) 生产技术重大问题与工场布置的改进； 3) 产品质量的改进； 4）原材料节省及废料的利用； 5) 质量成本的改进； 6) 人力资源的改进； 7) 减少非增值作业或流程； 8) 提高市场占有率； 9) 其他有利公司的项目改进效果 6.1.2.2 持续改进的原则 6.1.2.1 持续改进必须以满足顾客要求直接可以衡量的指标来评价，如质量成本、不良质量的成本、生产效率、及时交付率和顾客满意度等其他指标。 6.1.2.2 持续改进必须延伸到应该最优先考虑顾客指定的或公司管理层指定 特殊的产品特性上； 6.1.2.3 持续改进必须制定优先化的措施计划，持续改进已经稳定且具有可接受的能力和性能的过程，不可接受的能力和性能的过程应采取纠正措施。 6.1.2.4 降低质量成本是持续改进体系的主要指标之一。 6.2 提出改进通知 6.2.1 生产实现过程中的纠正预防项目 6.2.1.1进料检验异常通知 由进料检验员开立[进料检验退货单]通知相关供应商提出改善对策。 6.2.1.2 过程检验异常