奥特康新型材料公司ISO9000质量部管理体系文件（P37页）.docVIP

安徽芜湖奥特康新型材料有限公司 质量部管理体系 （依据ISO9000） 文件编号：ATK-ZL01 版 本 ：A/0 编 制 ： 质量部 校 对 ： 审 核 ： 批 准 ： 持有部门： 质量部 控制状态： 受控 发布日期：2015年01月01日 实施日期：2015年01月01日 安徽芜湖奥特康新型材料有限公司 目 录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3总则 5 质量方针 6质量部岗位职责 7质量部程序文件 7.1监视与测量装置控制程序 7.2不合格品控制程序 7.3记录管理程序 7.4纠正与预防措施管理程序 7.5持续改进管理程序 7.6数据分析与运用管理程序 8质量部检验相关表格 8.1产品标准件测试记录表 8.2每日不良品统计表 8.3产品失效原因整改、控制统计表 8.4首件检验记录单 8.5纠正或预防措施处理单 8.6现场文件一致性核查问题统计表 8.7制造过程质量唯一性清单 1范围 公司依据ISO9000标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用 ISO9000 中所确立的术语和定义。 4 公司的背景环境 4.1 公司组织及其背景环境 理解公司及其背景环境———过程图 公司外部宗旨：为玻璃钢相关顾客提供优质低廉的产品； 公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会4.2 理解相关方的需求和期望 理解相关方的需求和期望—过程图 4.3 总则 公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。 过程有关的名词解释 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。 过程是为顾客（内部或外部）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。 公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。 表：主要过程识别 顾客导向过程 支持过程 管理过程 过程编号 过程名称 过程编号 过程名称 过程编号 过程名称 C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 C3 产品生产和服务提供的控制 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意 C4 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价 C5 交付后的跟踪 S5 能力 M5 监视测量 S6 意识 M6 记录管理 S7 沟通 M7 内部审核 S8 形成文件的信息 M8 管理评审 S9 运行策划过程 M9 不符合和纠正措施 S10 外部供应产品和服务的控制 M10 改进 S11 标识和可追溯性 S12 顾客或外部供方的财产 S13 产品和服务放行 S14 不合格产品和服务 图：顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式