武兰水泥有限公司标准程序文件【48页】.docVIP

A/0 内蒙古武兰水泥有限公司标准 WL02-2012 程 序 文 件 依据GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）标准编制 2012年 月 日发布 2012年 月 日实施 内蒙古武兰水泥有限公司 文件编号 ： WL02–2012 发行版本 ： A / 0 编 制 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 ： 日 期 ： 年 月 日 批 准 ： 日 期 ： 年 月 日 生效日期 ： 年 月 日 发文编号 ： 受控状态 ： 内蒙古武兰水泥有限公司 目 录 1.文件控制程序 1 2.记录控制程序 6 3.管理评审程序 8 4.人力资源管理程序 12 5.产品要求评审程序 17 6.物资采购控制程序 20 7.产品生产和服务提供控制程序 25 8.监视和测量装置控制程序 28 9.顾客沟通与顾客满意度监测程序 30 10.内部审核程序 34 11.不合格品控制程序 38 12.纠正措施控制程序 41 13.预防措施控制程序 43 1. 文件控制程序 文件编号：WL0201-2012 发行版本：A/0 目的 为保证公司在管理体系运行中，所有活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围内的外来文件），以防止使用失效、作废文件。 适用范围 本程序适用于管理体系运行中，有关活动的文件控制和管理。 3. 职责分配 3.1综合部负责管理体系文件的控制和管理； 3.2职能部门负责本部门文件的控制和管理。 4. 要求和实施过程 4．1 文件的分类 4.1.1管理体系文件按其性质和用途可分为以下五类: 4.1.1.1 质量手册（一级文件）：是规定本公司管理体系的文件；包括质量管理体系的范围，质量方针、质量目标，描述质量管理体系的各个过程及其相互关系，引用的程序文件及相关的支持性文件及使用的质量记录等，文件代号为WL01。 4.1.1.2 程序文件（二级文件）：是进行某项活动或过程所规定的途径。文件代号为WL02。 4.1.1.3 三级文件：为确保职责、资源管理、服务实现及测量、分析和改进过程的策划、运作和控制所需的文件，文件代号为WL03。其又分为管理类、合同类、外来文件及质量记录，具体说明如下： a.管理类文件: 文件代号为WL03100。包括计划；有关职责、权限与沟通方面的规定；有关办法、规定、制度、准则等文件；以及标准中有关体系运行、过程控制中要求的其它管理性规定；规程、作业指导书、以及其它有关产品实现过程中的技术文件。 b.合同类文件：文件代号为WL03200。如各类合同、招标文件、协议等； c.外来文件：如有关的标准、法律法规、行业管理部门等； d.记录：文件代号为WL03300。是阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件，是一种特殊类型的文件。 4.1.2由综合部建立文件和资料清单目录，在每年初提出有效版本的清单及文件修改一览表。 文件的编号 4.2.1质量手册的编号: WL 01—×××× 发布年代号 质量手册代号 公司代号 4.2.2程序文件及二级文件的编号: WL 02 ××— ×××× 发布年代号 顺序号 程序文件代号 公司代号 4.2.3管理类文件的编号: WL 03 1 ×× / ××—×××× 发布年代号 子顺序号（两位数码表示可省略） 顺序号（两位数码表示） 管理类文件代号