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南涧县教育部门（南涧县职业高级中学） 2015年度部门决算情况说明 第一部分 学校概况 一、主要职能 （一）主要职能 南涧彝族自治县职业高级中学是县内唯一一所中等职业高中，实施职业高中学生技能培训，促进中等职业教育发展。地处南涧县城内，属执行事业单位会计制度的独立核算机构. （二）2015年重点工作任务介绍 2015年重点工作任务是完成上级交付招生400人任务;完成实训楼项目申报、实训楼建设前期工程;顺利输送2015年毕业学生到各高等职业院校入学或到各岗位就业。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2015年部门决算编报的单位共一个，其中：事业单位一个。即南涧彝族自治县职业高级中学。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 学校实有人员编制76人，即事业编制76人； 离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2015年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2015年南涧彝族自治县职业高级中学决算总收入2,067.3万元，其中：财政拨款收入2,067.3万元，占总收入的100%；上年财政补助收入占总收入的比率为99.99%；与上年对比，2015年财政补助收入大幅增大，主要原因分析：2015年国家财政增大了对中等职业教育投入，主要是增大了中等职业教育质量提升资金和实训楼建设资金。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 财政补助收入占总收入比率分布图表: 二、支出决算情况说明 南涧彝族自治县2015年部门决算总支出1,969.1万元，其中：基本支出641.3万元，占总支出的32.56％；项目支出1,327.9万元，占总支出的67.44％；与上年对比,基本支出占总支出的比率大大下降，项目支出占总支出的比率大大增加，主要原因分析是国家财政在2015年度对我校中等职业教育的建设资金增加了1000万元。 （一）基本支出情况。 2015年用于保障我校机构正常运转的日常支出31.1万元。与上年对比大大下降,主要原因分析是学校在2015年度严格执行国家增收节支的号召，尽量压缩支出，减少不必要的开支。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.8％。 （二）项目支出情况。 2015年用于保障我们为完成特定的中等职业教育发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,327.9万元。与上年对比大大上升,主要原因分析是2015的增加了实训楼建设专项经费。具体项目开支及开展工作情况如下： 2050302项中专教育：2015年财政拨入我校实训楼建设专项经费1000万元； 2050304项职业高中教育：2015年度，免学费资金弥补我校公用经费支出共发生62.64万元；根据资金下达性质及我校实际共发生校舍维修款65.76万元；根据国家助学金政策，发放国家助学金126.3万元；实训楼建设项目发生前期费用4.4万元。合计支出259.1万元。 2050399项其他职业教育支出：2015年度，发生特聘教师工资18.90万元； 2296004项用于教育事业的彩票公益金支出：2015年度，青少年校外活动中心发生工资福利支出8.10万元,日常公用经费支出41.80万元。合计支出49.9万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我校2015年一般公共预算财政拨款支出1,919.2万元,占本年支出合计的97.46%。与上年对比下降2.54%,主要原因是2014年政府性基金预算财政补助支出为0，而2015年政府性基金预算财政补助支出增加了49.9万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出176.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，主要用于公用经费支出；另外还有：工资福利支出522.0万元，对个人和家庭的补助213.6万元，基本建设支出1000万元，其他资本性支出7.1万元。 其中商品和服务支出的具体情况如下： ⑴、2050304项职业高中教育： 办公费43.7万元，水费1.9万元，电费6.9万元，邮电费4.6万元，差旅费7.0万元，维修（护）费74.3万元，培训费3.3万元，劳务费3.2万元，工会经费8.9万元，其他商品和服务支出4.0万元，合计支出157.7万元。 ⑵、2050399项其他职业教育支出： 办公费0.6万元，印刷费14.4万元，培训费3.8万元，合计支出18.8万元。 四、“三公”经费决算情况说明 我校2