zcw015合同评审管理规范].docVIP

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合同评审规范 1目 的: 评价企业生产保障综合能力、用户信用、降低合同风险,确保市场(销售)部合同顺利执行。 2适用范围: 各销售公司与用户签订的满足一定条件的销售合同。 3合同评审的形式: 合同评审的形式分流转评审和会议评审两种形式。 4合同分类: 4.1一般合同:一般合同由销售单位负责人签批,不需要进行合同评审。满足以下所有条件的合同称为一般合同: 4.1.1公司有库存; 合同额度在10万元以内(市场部)或30万元以内(天津销售单位); 销售价格在销售单位负责人价格权限管控范围内; 4.1.4涉及用户最长欠款期限(含原应收帐款)不超过90天; 无应收款坏账损失的不良记录。 4.2特殊合同: 4.2.1不满足4.1条件的合同; 4.2.2年度供货协议;及该协议分批供货时,不满足4.1条件的; 4.2.3特种、异型吊索具,或有特殊要求的产品合同,必须进行合同评审;特种、异型索具必须预付定金,比例根据合同综合情况收取合同金额30%—50%。 4.2.4特殊合同,必须进行合同评审。 5合同评审流程: 5.1合同评审包括二个程序, 由商务中心依次进行流转评审或会议评审; 5.2工厂供货保障评审 5.2.1销售部:负责收集用户需求信息、制作销售报价、与用户共同确认销售合同草案、填写合同评审表 产品信息项; 5.2.2技术部:负责确认技术标准及图纸;编写产品技术方案;对技术要求进行确认;判定相关检验资 质;判定验收标准要求; 5.2.3供应部:提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的技术参数,供货期、价格、质量,确保满足 合同相关要求; 5.2.4生产部:确认库存、制定原材料需求计划、制定产品明细与包装方案、确认排产工期满足合同要 求;根据订单或生产单、技术部图纸、质检部要求进行生产; 5.2.5质检部:确认是否能满足用户提出的质量、证书、资料、检验、试验要求并预算与其相关费用、组 织检验、检测及取得相关证书、资料;负责出厂前按合同要求对产品质量、数量、资料进行全面查验; 5.2.6物流部: 核算运输重量、体积、里程,调配运输车辆; 5.3用户信用与销售方案评审 5.3.1销售部: 客户对报价提出异议时,销售负责人对报价的下浮不能满足客户价格要求时,需由财务 部门组织供应、生产等部门测算,并将结果上报公司主管销售副总经理或总经理,由其决定授权 财务中心给予价格管控释放; 5.3.3商务中心:对销售副总经理授权的或销售/区域经理价格权限内的下浮释放销售报价;作为各销售 单位与工厂沟通的桥梁,同时作为合同评审组织部门;对合同评审表存档保存,登记合同评审台帐;如 合同评审生效后用户合同项有变更,则通知相关评审部门从新就变更项进行评审;根据合同进展,在合 同评审表中填写合同进程状态反馈; 5.3.4财务部:负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实应收款数据、评定用户信用、 评定资金风险、制定资金支持计划,核算下浮权限; 5.3.5主管销售副总经理:制定销售策略和方案、对合同报价、结算期限与方式进行审批; 5.3.6总经理: 负责合同评审表的最终审批。 6 合同评审生效后的合同变更: 如合同生效后有变更项目,销售部需重新填写《合同评审表》的相关变更内容,由商务中心负责组织 与变更项有关的部门进行重新评审后,根据所涉及部门报主管销售副总经理或总经理审批后存档; 7 评审中的特殊情况: 当评审部门不能参加流转、会议评审,由商务中心通过电子邮件或电话短信形式通知评审人相关信息,并做好相关记录或进行补签后,方可归档。 8相关记录: 《合同评审表(一)》  《合同评审表(二)》  《合同评审台帐》 《购销合同(模版)》 天津市飞马起重吊索具有限公司 2011年1月合同评审表 销售单位: 年 月 日 编号: 一、工厂供货保障评审 评审依据 □ 合同信息完全在本表体现 □ 图纸,技术要求等复印件作为评审附件 评审方式 □流转评审 □ 会议评审 产品标准 □常规产品 □ 异型产品 □国标产品 □非标产品 □ 其它: 产品名称 规格 材质 数量 工期 检验要求

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