外贸企业-小规模纳税人免税申报系统操作.docVIP

外贸企业、小规模纳税人免税申报系统操作 下载并安装外贸企业出口退税申报系统V13.1版，从本版本起小规模纳税人的免税申报数据需在该版本系统中录入并生成申报数据。前提条件为：小规模纳税人在原小规模出口退（免）税申报系统V3.0版中的出口报关单全部收齐后，即全部办理完免税核销后，再使用外贸申报系统V13.1版申报免税数据。 一、系统维护 启动运行外贸出口退税申报系统，“系统维护?系统配置?系统配置设置与修改”，修改“计税计算方法”，其中：外贸企业选“2”、小规模纳税人选“3”，如图： 功能说明： 将“企业代码”、“纳税人识别号”更改成小规模企业信息配置，当“计税计算方法”输入“3”时，重新登录申报系统，系统中只存在可申报小规模企业的相关操作功能模块。 二、免税出口明细表的申报操作 （一）免税出口申报数据录入 进入“申报系统操作向导——第二步 退税申报数据录入——免税出口申报数据录入”界面（如图1）。 图1： 进入模块后，开始录入免税申报数据，本模块增加了“进货凭证号”及“进料登记册号”字段，如图2： 图2： 录入说明： 1、进货凭证号：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码； 2、进料登记册号：海关进料加工登记手册编号。 （二）生成预申报数据 进入“申报系统操作向导——第四步 生成预申报数据——生成预申报数据”（如图3）； 图3： 选择“退免税申报——已使用旧设备退税及免税出口申报表”（如图4），注意：“进货/出口申报表”前的复选框一定要清空！ 图4： （三）免税出口申报数据查询 进入“申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——免税出口申报数据查询”（如图5），系统显示本期申报的免税出口明细数据（如图6）。 图5： 图6： （四）打印免税出口申报明细表 进入“申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——打印已使用设备及免税出口申报数据”（如图5）；系统弹出打印免税出口明细申报表页面（如图7）； 图7： 选择“打印到EXCEL”按钮后，系统弹出《免税出口货物劳务明明表》的打印预览界面（如图8），调整好页边距后，点击“打印”即可。 图8： （五）确认正式申报数据 点击“申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——确认正式申报数据”（如图9）； 图9： 系统弹出对话框，点击“确定”即可（如图10）。 图10： （六）生成正式申报数据 点击“申报系统操作向导——第七步 生成正式申报数据——生成退（免）税申报数据”（如图11）； 图11： 选择“已用旧设备退税及免税出口申报表”，“进货/出口申报表”的复选框要清空（如图12）； 图12： 生成正式申报数据时，路径可自行设定。可选择本地申报和远程申报。（一）选择本地申报时，点击“浏览”（如图13）选择正式申报数据的存放路径，系统弹出“选择目录”框，双击存放文件夹后点击“选择”按钮（如图14）； 图13： 图14： 正式申报数据成功生成后，系统弹出对话框（如图15）。 图15： （二）选择远程申报时，将文件生成到申报系统安装路径中的“out_port”文件夹中，压缩包中的命名规则为“企业代码+hz（汇总缩写）+申报年月”（如图16）； 图16： 申报成功后，系统会弹出“数据申报情况”信息框（如图17）； 图17： 三、撤销本次免税申报数据 生成申报后，当用户需要对申报数据进行再调整或追加时，可执行此功能，数据从申报转入待申报修改后再重新生成申报。 通过单击 “申报系统操作向导——第六步 确认正式申报数据——撤销本次已使用设备及免税申报数据”进行撤销（如图15）； 图15： 输入需要撤销数据的所属期后，单击“确定”（ 如图16）； 图16： 系统弹出“确认信息”对话框显示该所属期下的可撤销数据，单击“是”（如图17）； 图17： 成功撤销数据后，系统弹出“提示信息”（如图18）。 图18： 1