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物资采购管理
为保证公司物资用品供应及时、正常,公司各部门固定资产、办公用品、电脑耗材等用品用具由行政部负责统一采购,为规范采购用品程序,特制定本制度。
(一)本公司采购物资用品包括:
1、固定资产(办公设备、家具等)
2、办公用品、电脑耗材等用品;
3、清洁卫生用品。
(二)公司物资用品采购程序:
1、每月26日公司各部门以部门为单位统一上报下月办公用品、电脑耗材等用品,填报《物资采购申请表》(附件一)到行政部(按需上报)。
2、行政部统计各部门申请,预算下月的采购金额,然后凭借《物资用品计划采购统计表》(附件二)走采购审批程序。
申请流程:
部门申请→部门主管核实→行政主管复核→财务总监审核→总裁办审批→行政部采购
(三)固定资产采购:
1、固定资产采购和应急采购,必须具备如下条件:
1)部门主管核实无误,行政经理审核,总裁审批。
2)确认物品属应急必须品。
2、固定资产采购必须填写《固定资产采购审批单》(附件三);
申请流程:
部门申请→部门经理复核→行政经理审核→总裁审批→行政部采购
3、购买完毕后,领用人在《物资领用登记表》上登记领用,由行政部备案。
(四)清洁卫生用品采购:
清洁用品根据需求,每月30统计用量及需求走物资用品采购程序购买。
物资领用管理
(一)物资类别
1、办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。
2、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、打印纸及各类电脑、打印机耗材。
3、固定资产:电脑、电子类、家具类。
4、清洁用品:拖把、洗手液、地板清洁剂等物品。
(二)领用原则
1、物资用品规定每月3日领用。
2、实行谁用谁领,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。
3、根据《物资用品计划采购统计表》,在行政部领取。
4、部门主管督促本部门员工合理使用,不得浪费。行政部不定期巡视抽查,违反者将予以重处。
(三)领用程序
1、领用物品时,填写《物资领用登记表》(附件四),经行政部与《物资用品计划采购统计表》核对后,方可领取。
2、物品属自然磨损、损坏的,需上交废旧物品。凡属遗失或被盗的,及时报备行政部补充,并按原价赔偿。
附件一:
深圳国金国银集团股份有限公司 物资采购申请表( 月) 申请部门: 申请日期:20 年 月 日 品名 规格 单位 数量 单价 金额 使用人 用途及理由 部门经办人: 部门主管核实: 行政主管复核: 附件二:
深圳国金国银集团股份有限公司 物资用品计划采购统计表( 月) 申请日期:20 年 月 日 申请部门 品名 单位 数量 单价 金额 用途及理由 备 注 财务总监审核: 总裁办审批:
附件三:
深圳国金国银集团股份有限公司
固定资产采购审批单
申请部门: 年 月 日
申请人: 购置理由: 资产名称:
①
② 品牌
型号 规格 单价 数量 小计 合计金额(大写): ¥: 部门经理: 行政经理: 总 裁:
附件四:
深圳国金国银集团股份有限公司
物资领用登记表
序号 品名 规格 单位 数量 领用日期 领用部门 领用人
签字 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注:此表与《物资采购申请表》或《固定资产采购审批表》一并存档。
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