质量环境手册(2015版)剖析.doc

质 量 和 环 境 管 理 手 册 文件编号： JN-M-01 版 本： A / 6 修订状态： 2015年修订 控制状态： 受 控 分 发 号： 编 制： 马 琳 审 核： 邹志平 批 准： 宋 侃 发布日期：2015年7月1日 实施日期：2015年7月1日 目 录 手册章节 标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 页码 手册目录 2 文件修改状态控制页 4 管理手册发布令 5 管理者代表任命书 5.5.2 4.4.1 5 0.1 公司简介 6 0.2 组织机构 5.5.1 4.4.1 7 0.3 职能分配表 5.5.1 4.4.1 8 0.4 实木复合地板生产工艺流程 7.1 4.3 10 1 管理手册说明 1、2、3/4.2.2 1、2、3 11 2 XHMY质量环境方针、目标 5.3/5.4.1 4.2/4.3.3 12 3 职责描述 5.5.1 4.4.1 13 4 质量环境管理体系 4 4 16 4.1 总要求 4.1 4.1 16 4.2 文件要求 4.2 4.4.4/4.4.5/4.5.4 16 5 管理职责 5 4 18 5.1 管理承诺 5.1 4.2 18 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 4.3.1 18 5.3 质量环境方针 5.3 4.2 18 5.4 策划 5.4 4.3 18 5.5 职责、权限和沟通 5.5 4.4.1/4.4.3 18 5.6 管理评审 5.6 4.6 19 6 资源管理 6 4 21 6.1 资源的提供 6.1 4.4.1 21 6.2 人力资源 6.2 4.4.2 21 6.3 基础设施 6.3 4.4.3 21 6.4 工作环境 6.4 - 21 7 产品实现 7 4 22 7.1 产品实现/工作环境的策划 7.1 4.3 22 7.2 与顾客有关的过程 7.2 4.3.2/4.4.3 22 7.3 设计与开发 7.3 - 23 7.4 采购 7.4 4.4.6 23 7.5 生产和服务提供/环境运行控制 7.5 4.4.6/4.4.7 24 7.6 监视和测量设备的控制 7.6 4.5.1 26 8 测量、分析和改进 8 4 27 8.1 总则 8.1 4.5.1 27 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1/4.5.2/4.5.5 28 8.3 不合格品控制 8.3 - 28 8.4 数据分析 8.4 4.5.1 29 8.5 改进 8.5 4.5.3 29 9 标准/公司体系要求的程序文件 9 9 30 9.1 文件控制程序 9.1 9.1 30 9.2 记录控制程序 9.2 9.2 32 9.3 内部审核控制程序 9.3 9.3 34 9.4 不合格品、不符合控制程序 9.4 9.4 36 9.5 纠正/预防措施控制程序 9.5 9.5 38 Ⅰ 目 录 续 手册章节 标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 页码 9.6 法律法规及其他要求控制程序 9.6 9.6 40 9.7 环境因素评价控制程序 9.7 9.7 41 9.8 协商和交流（信息交流）控制程序 9.8 9.8 43 9.9 应急准备和响应控制 9.9 9.9 45 9.10 合规性评价控制程序 9.10 9.10 47 9.11 目标指标及管理方案控制程序 9.11 9.11 48 9.12 监视和测量控制程序 9.12 9.12 50 9.13 环境运行控制程序 9.13 9.13 54 9.14 人力资源培训控制程序 9.14 9.14 56 9.15 相关方环境行为控制程序 9.15 9.15 58 附录 附录1 质量管理体系网络图 60 附录2 环境过程之间相互关系 61 修改状态控制页 JL-4.2.3-06 序号 修改章节 页码 修改状态 修改人 批准人 生效日期