2012年生产经营情况汇报.docVIP

2012年生产经营情况的汇报 编制单位：国网能源新疆准东煤电有限公司 编制时间：二零一二年六月十二日 一、2012年经营情况分析 1、1-5月份生产经营完成情况及分析 （1）前期指标完成情况： ①准东电厂一期 年度计划：6月份上报“路条”申请。 完成情况：2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。 ②准东二号矿井 年度计划：6月取得“路条”，力争年内上报核准申请报告。 完成情况：2月8日，国家能源局印发《国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函》（国能煤炭〔2012〕31号），正式批复二号矿井开展前期工作。目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。 ③铁路专用线 年度计划：年内取得核准。 完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。 ④井田勘探 年度计划：三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。 完成情况：三井田勘探报告于1月20日完成审查，备案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。 ⑤前期费用 年度计划：2012年下达前期费用3067.8万元。 完成情况：1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。 （2）准东电厂一期计划指标完成情况： 年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。 完成情况：“五通一平”工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，完成全年计划指标的11.12%。 与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。 （3）准东二号矿井指标完成情况 年度计划：矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。 完成情况：1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19 %，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。 与年度计划偏差原因分析： ①为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。 ② 5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。 （4）设备零购完成情况：2012年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。 （5）可控费用指标完成情况：2012可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用.26万元，（其中：电厂.05万元煤矿.21万元）完成年度预算的.8%。 6万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。 费用增加原因分析：①按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；②新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。 （2）准东电厂一期指标预计完成情况 “五通一平”工程计划7月20日完工，计划下半年开展初步设计、监理、三大主机设备等招标工作。预计全年完成投资10000万元，预计支付8000万元。 （3）准东二号矿井指标预计完成情况 二号矿井全年预计完成进尺2100米。准东二号矿井全年计划完成投资31022.92万元，计划支付29348万元。完成投资增加