经销商仓储管理制度经销商仓储管理制度讲义.doc

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S-9.2.2-3-2015-0 经销商仓储管理制度 2015年 2015年 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统 发布 审批单 审核单位 审核人 销售管理系统 陈霜立 高飞 赵建飞 质量安全管理系统 武建林 批准单位 批准人 质量安全管理系统 王艳松 目 录 1 术语和定义 5 2 工作过程及过程说明 5 3 工作标准 8 3.1 关键控制点 8 3.2 库房选址及其硬件标准 8 3.2.1 经销商及分销商库房仓储面积及温度标准 8 3.2.2 环境及卫生标准 10 3.2.3 库房安全标准 11 3.3 具体操作标准 11 3.3.1 到货验收操作标准 11 3.3.2 产品感观确认操作标准 12 3.3.3 报告单确认标准 12 3.3.4 入库管理操作标准 12 3.3.5 搬运防护标准 12 3.3.6 搬运操作标准 12 3.4 装卸时间标准 13 3.5 到货台账标准 13 3.6库房管理标准 14 3.6.1 标识、库位标准 14 3.6.2 产品码放标准 14 3.6.3 交叉污染 18 3.6.4 库房盘点标准 18 3.6.5 加严检验产品出库标准 20 前 言 为了进一步完善和提高经销商库房仓储的要求，执行公司的库房标准化管理制度，从产品入库到出库产品进行追溯信息的留存，保障产品先进先出，确保产品新鲜度，特制订此方案。 本文件替代编号为: S-5.2.3-1-2014-0、实施日期为：2014年2月10日 （1）野蛮装卸的定义倒置现象后增加了以及可能对产品质量安全造成隐患的操作； （2）产品码放标准中更改了部分常温、低温产品码放层数要求； （3）库房盘点标准中增加了合格产品放行要求。 本文件由市场质量管理主过程提出，隶属于经 （分）销商仓储管理过程，质量安全管理系统归口管理，适用于销售管理系统。 本文件的主要起草人：赵建飞、于虹、马韶宏、皇在义、胡秀华。 本文件的主要起草单位：销售管理系统行销支持中心。 本文件为第三次发布。 本文件所替代的文件历次发布情况为： 版本号 文件实施日期 更改内容 1 TQM(M)14.1-1 2013年2月14日 第一版 2 S-5.2.3-1-2014-0 2014年2月10日 表1：文件历次更改信息 经销商仓储管理制度 1 术语和定义 野蛮装卸：装卸车时装卸工坐、踩、踏、摔产品，出现侧立码放、倒置现象以及可能对产品质量安全造成隐患的操作。 散货区：单独库位存放感观问题（包括箱体破损、挤压、变形、塌箱造成产品有可能损失的、搬运过程中碰坏的产品问题）、加严产品及临期产品的区域。 退货区：存放经过质检部门检验确定为报废产品、过期产品。 加严产品：整理后，经加严检验合格，可以销售的产品。 2 工作过程及过程说明 本过程下游接口过程为配送管理过程。 责任部门 过程 说明 相关文件/记录 发货单位 发货单位出具到货产品信息明细及出厂检验报告单。 出厂检验报告单 经销商 经销商对到货产品进行确认，验收合格后经销商搬运产品。 / 装卸人员 装卸人员按照搬运防护的要求对验收合格的产品进行搬运： （1）入库装卸时对产品要做好防护； （2）人员在搬运过程中要符合标准操作； （3）不能超过标准的装卸时间。 / 经销商 （1）产品入库标识后经销商须建立到货台账； （2）到货台账需保存2年确保产品有追溯性。 产品入库记录单 经销商 （1）库房管理需按照标准执行：经销商需有独立的产品库房面积，且面积不能小于最小库房面积标准，库房温度控制在标准范围内，同时做好环境卫生、安全、防护、标识、码放、污染工作； （2）库房盘点：产品日期盘点、产品调换货、大宗产品出库、过期产品、报废产品处理周期、加严检验产品处理。 配送管理工作具体参照《配送管理制度》 表2：仓储管理过程及过程说明表 3 工作标准 具体管理原则如下： （1） 对在途时间和运输车辆的环境卫生及安全作全面要求，确保到港产品及时入库； （2）进一步完善和提高经销商库房仓储的要求，执行公司的库房标准化管理制度，从产品入库到出库产品进行追溯信息的留存，保障产品先进先出，确保产品新鲜度，符合公司要求； （3）保障经销商、分销商保证产品在仓储过程中的质量安全，使产品的仓储从各个环节均标准化。 3.1 关键控制点 关键控制点 操作人 主要内容 到