QER62-05环境管理方案实施检查表-2016.doc

管理方案实施检查表 涉及类型： ■EMS管理方案 □ SMS 管理方案 项目: 固体废弃物排放 ER6.2-04 NO. 201601 序号 目标/指标 管理方案措施、进度要求 实施部门 检查结论 备注 1 预防或减少污染； 零污染 制定《固体废物控制程序》,并加以实施。 安环部 已制定《固体废弃物控制程序》，目前运行正常 2 配备专职清洁工，划区包干责任到人，对清洁工进行培训，由各部门对本部门员工进行培训，并落实具体负责人； 办公室 目前配备专职清洁员，负责办公、生产厂区的固废清理、地面保洁等 3 购置各种固体废弃物收集箱，进行分类标识并配发给各部门（场所）； 安环部 已购置各种固体废弃物收集箱，加贴分类标识并在有关区域放置回收箱进行收集处理。 4 寻找危险固废（油漆桶）的合法处置单位并与之签定回收处置协议；收集临时存放，统一由资质合作单位处置。 安环部 查已与有限公司签订委托处置合同，平时由管理员进行收集临时存放，统一由资质合作单位处置。 5 每月对固体废物处理进行检查，安环部每季对分类情况进行抽查，不符合及时采取措施。 各部门 已进行了抽查、检查。 检查人: 日期： 2016年11月2 日 管理方案实施检查表 涉及类型： ■EMS管理方案 ■ SMS 管理方案 项目: 噪声排放 ER6.2-04 NO. 201602 序号 目标/指标 管理方案措施、进度要求 实施部门 检查结论 备注 1 无减少噪声损伤事件 编制《应急准备与响应控制程序》、《事件不符合纠正预防措施程序》、《紧急事故应急救援预案》、《职工伤亡事故管理办法》 安品部 查已按期完成编制并发布《应急准备与响应控制程序》、《事件不符合纠正预防措施程序》、《紧急事故应急救援预案》、《职工伤亡事故管理办法》 已发放耳塞等劳动防护用品，增加警示标识到位，进行了现场检查。 进行了应急预案演练，完成了相关培训 2 切割机作业区车间四周设围墙。空压机采用四周相对封闭 工厂 3 作业区员工发放耳塞，严格执行操作规程 4 对相关人员进行岗位安全培训 5 6 检 检查人: 日期： 2016年11月2 日 管理方案实施检查表 涉及类型： ■EMS管理方案 ■SMS 管理方案 项目: 火灾 ER6.2-04 NO. 201603 序号 目标/指标 管理方案措施、进度要求 实施部门 检查结论 备注 1 有效预防和杜绝； 零事故 负责组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录。 安品部 查已对《紧急事故应急救援预案》 进行修订，明确职责权限、流程、准备、预案等，相关部门安排实施了培训。 2 组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。 安品部 查2015年月日 进行了现场检查。进行了应急预案的演练，完成了相关培训。 2 定期实施对设备设施的维护管理、保养 制造部 3 每班设备需要喷塑时先进行设施的点检，由当班操作人员负责； 4 喷塑作业是佩戴防护面具。 5 6 检查人: 日期： 2016年11月2 日 有限公司 44