生产企业出口退税申报操作的流程.docVIP

生产企业出口退税申报操作流程 准备工作 1、下载并安装生产企业出口退税申报软件 下载软件地址：以增值税纳税申报方式登录网上申报系统()，点击出口货物退（免）申报模块登录到出口退税网上申报系统中“客户端申报表软件下载”模块中下载。 安装：双击下载软件，可按“下一步”直到完成安装。 2、系统配置 双击桌面上“进出口生产企业申报系统.exe”快捷键 初始用户代码和用户密码没有，可直接点接“登录” 按提示输入企业基本信息 点击菜单栏下“生产企业退税申报系统” 输入用户名sa 密码没有 功能模块：系统维护 系统配置 系统配置设置与修改 模块中录入企业基本信息，注：企业代码为海关10位数代码；分类管理代码为c类。 3、代码库升级 ① 从省局出口退税网上申报下载新的商品代码库，并进行解压缩 ②功能模块：系统维护 代码维护 海关商品码 点击：“代码读入” 选择解压出来数据库cmcode.dbf 待代码读入后，点击“自用商品”选择“当前条件下所有记录” ③功能模块：系统维护 代码维护 标准海关商品码 点击：“代码读入” 选择解压出来数据库stdcm.dbf 4、系统升级 如有更高版本号软件时每户企业需及时进行升级。 将老版本数据进行备份 功能模块：系统维护 系统数据备份（注意：数据备份好的路径） 卸载老版本 功能模块：控制面板 添加/删除程序 下载新版本软件：下载地址同上 安装新版本软件 新版本软件进行系统配置 功能模块：系统维护 系统配置 系统配置设置与修改 将老系统数据导入到新系统 功能模块：系统维护 系统备份数据导入 二、企业退税预申报、正式申报、纳税申报流程 退税预申报 增值税纳税申报 退税正式申报 三、操作流程 步骤一：基础数据采集 1、当月出口数据录入： 功能模块：基础数据采集 出口货物明细录入 注意事项： （1）序号：为流水号，每输入 2、收齐前期单证数据录入： 功能模块：基础数据采集 收齐出口单证明细录入 步骤二：数据一致性检查 功能模块：申报数据处理 数据一致性检查 对检查发现错误数据在数据采集中进行修改。 步骤三：生成明细申报数据 功能模块：免抵退税申报 生成明细数据 步骤四：压缩生成明细申报数据 功能模块：压缩 预审文件压缩 注：选择压缩目录要正确路径，并注意且记下压缩好文件存放目录 步骤五：预审 功能模块：文件上传 注：正确选择压缩好文件上传 步骤六：下载反馈预审文件并读入申报系统 下载反馈文件并进行解压缩并存放在某个指定目录下。再在申报系统中读入反馈数据。 功能模块：反馈信息处理 税务机关数据读入 步骤七：税务机关反馈信息查询 功能模块：反馈信息处理 税务机关反馈信息查询 注：查询预审疑点和出口信息不齐情况，并根据查询情况核实有无要修改和改正数据。 步骤八：撤消已申报数据 功能模块：申报数据处理 撤消已申报数据 步骤九：修改数据 对反馈信息查询中需要改正数据在“基础数据采集”菜单栏相关模块中进行修改。 步骤十：对有数据修改并需要重新预审的要进行此步骤操作，重新生成明细申报数据，再上传预审，直到数据正确为止。无需数据修改的则不需进行此步骤操作可直接到步骤十一进行操作。 步骤十一：税务机关反馈信息处理 功能模块：反馈信息处理 税务机关反馈信息处理 步骤十二：数据一致性检查 步骤十三：生成明细申报数据 功能模块：免抵退申报数据 生成明细数据 步骤十四：打印“出口货物免抵退申报明细表（当期出口明细）”,并按表上的出口额*征退税率之差” 做免抵退税不予免征和抵扣税额会计处理。 步骤十四：填制增值税纳税申报 步骤十五：增值税申报表项目录入 功能模块：基础数据采集 增值税申报表项目录入 步骤十六：免抵退申报汇总表录入 功能模块：基础数据采集 免抵退申报汇总表录入 注：点击增加，并在表中空白处点击，报表自动生成。 步骤十七：数据一致性检查 对发现错误数据需在基础数据采集中进行修改。 步骤十八：生成汇总申报数据 功能模块：免抵退申报数据 生成汇总申报数据 步骤十九：打印申报表 功能模块：免抵退申报数据 打印申报表 需打印报表有（一式三份）： ①、出口货物免抵退申报汇总表 ②、出口货物免抵退申报明细表（当期出口明细） ③、出口货物当期单证齐全信息齐全明细表 ④、出口货物前期单证收齐并且齐全信息收齐明细表 步骤二十：压缩并上传明细表与总表数据 步骤二十一：正式申报 功能