惠税无忧操作手册-小规模纳税人版合编.docxVIP

惠税无忧平台操作手册税友软件集团股份有限公司新疆分公司惠税无忧平台系统操作说明一、软件首页1、登录后进入惠税无忧平台首页，如下图：注：用户代码admin，密码为123456。若登录时用户代码显示为001则密码为123。首页模块介绍：重要通知公告：可实时查看税友最新通知公告。待办事项：可显示本月需要申报的税种，以防漏报。税务日历：可第一时间查看申报征期提醒，无需到处咨询。二、增值税点击“增值税”频道，可查看到企业征收类型、网上申报基础操作流程向导、下载基本信息、下载核定信息等按钮。（一）增值税频道：可完成增值税、消费税、文化事业建设费、财务报表、储蓄存款利息所得税的申报工作。详细操作如下：第一步：申报表填写与编辑申报表填写首页：点击“申报表填写与编辑”菜单项，打开申报表填写首页，如下图。根据当前纳税人核定信息，以及当前税款所属期，显示该纳税人需要办理的申报种类以及当前时间点的申报表填写状态。以增值税一般纳税人申报表为例填写报表填写顺序：先填写附表后填写主表。《税额抵减情况表》填写：涉及增值税税控系统专用设备费及技术维护费，分支机构预征缴纳税款的用户填写，不涉及的空报表保存。《增值税减免税申报明细表》填写：必填报表，如果没有数据空表保存。减免性质代码及名称为税局核定中下发，点击下拉三角进行选择，如果没有选择其他。《增值税纳税申报主表》填写：自动提取附表数据，请用户正确核对数据，粉色区域自动生成，蓝色和白色区域可手工修改。其他申报种类：请根据您操作企业的实际情况填写并保存报表数据。第三步：申报表发送选择“申报表发送”，打勾选中要发送的税种，点击【申报表发送】。报表发送后系统会提示是否发送成功，请及时点击“申报结果查询”获取反馈信息。只有申报结果查询页面显示该税种申报状态为“申报成功”才可证明申报已成功。反馈信息可通过“申报结果查询”功能查看。第四步：申报结果查询打开“申报结果查询”页面，默认显示当前税款所属期所有已填写申报种类，申报状态列字段显示各税种当前申报状态，当存在“申报处理中”状态时，需点击“申报结果查询”获取反馈信息。作废：前提要求必须此申报表已在国税局大厅作废后回到系统中点击【作废】按钮，跳出弹出框提示“你确定作废本次申报吗？”点击【确定】后向局端发送作废请求，局端反馈作废成功或失败。如果作废成功，仍停留该页面，申报状态变为“作废成功”，操作列显示【填写】链接，点击【填写】可重新打开申报表编辑；如果作废失败，则提示作废失败信息，申报状态仍保持作废前状态。注意：如修改当前已申报成功的财务报表，可重新编辑财务报表后报送。（财务报表只须本地作废无需去税局作废）第五步：扣款请求点击“扣款请求”打开扣款页面时，自动下载最新的待扣款信息，如果存在待扣款信息，则显示于列表中，系统目前仅支持单个税种扣款，选择您需要扣款的申报种类（前面打上勾），点击“扣款”按钮即可完成扣款操作；扣款操作完成后请您点击“历史扣款结果”或“扣款查询”中显示详细扣款结果反馈信息。如您换电脑或重新安装软件后需要针对尚未扣款成功的税种可通过“下载未扣款信息”进行扣款操作。第六步：扣款查询查询当前和历史扣款结果。可根据税款所属期起止、税种、税款种类查询条件查询本地已扣款信息，其中季报和年报已扣款信息，需要将税款所属起止选为季度和年度；第七步：代开发票申请：如企业涉及到需要去税局代开发票(含增值税专用发票和货运发票)的，可通过代开发票申请模块完成后，凭代开申请的凭证序列号去税局打印打开的发票。不涉及代开发票的则不需要操作此模块。操作如下：申请：点击“申请代开”按钮，选择待申请的发票类型，填写发票信息后点击网上申请。作废：如果对已申请成功的代开发票需要作废，在代开发票申请管理界面点击“作废”即可。删除：对已保存还尚未提交“网上申请”的代开发票可进行删除，则将此发票从列表中删除。查询：对已代开票可根据购货方或受票方名称或预申请流水号等查询。报表导出与打印携税宝用户专享功能，可将申报表批量导出成Excel格式的表格，以便您进行打印、存档、编辑等操作。查询统计可查询进项发票、销项发票、历史申报表查询。申报工具箱携税宝用户专享功能，该功能可以一键完成这些工作：包含申报表批量导出与打印、认证数据转入申报、销项数据提取及导入、海关缴款书导入、应税服务清单导入、财务报表导入等操作。三、企业所得税点击“企业所得税”频道，可查看到企业所得税管理导航、下载基本信息、下载核定信息等按钮。该频道可完成：企业所得税月季报、企业所得税汇算清缴、关联申报表的申报工作。同时还会根据企业所属行业展示一些政策解读、办税实务、避险节税、软件操作方面的一些资讯信息，方便纳税人在办税同时查看实时新政及办税指导等。如下图。月季报：在该模块完成企业所得税月季报的日常申报工作，申报流程同上面增值税，发票采集模块除外。