审计发现的主要问题及整改情况.PDF

审计发现的主要问题及整改情况 序 国外贷援 项目名称 项目执行单位 审计发现的主要问题 整改情况 号 款机构 联合国开发计划署援助西藏 联合国开 中国国际经济 已整改。项目单位将进一步加强项目合同 1 项目合同管理不规范，涉及金额23.63万元。 发展与扶贫项目 发计划署 技术交流中心 的管理，避免此类问题的发生。 联合国开发计划署援助淮河 该项错报不影响2011年度综合支付报告的 联合国开 河南省信阳市 联合国开发计划署驻华代表处根据项目办第四季度财务报告编制的综合支付报告不 2 源生物多样性保护和可持续 整体公允性。项目单位将在以后年度加强 发计划署 人民政府 能准确反映咨询服务活动的情况，涉及金额31.75万元。 利用项目 财务管理，避免此类问题的发生。 联合国开发计划署援助建立 联合国开 中国国际经济 中国国际经济技术交流中心编制的项目支出明细账中个别支出分类不准确 ，涉及金 项目单位将进一步加强项目管理，避免此 3 普惠制金融体系项目 发计划署 技术交流中心 额100万元。 类问题的发生。 联合国开发计划署援助中国 环境保护部 含滴滴涕三氯杀螨醇生产控 联合国开 项目单位已经修订完善内部管理制度，进 4 环境保护对外 沾化县子项目财务管理不规范，项目支出157.22万元全部使用现金支付。 制和综合虫害管理技术应用 发计划署 一步加强财务管理，确保资金安全。 合作中心 全额示范项目 联合国开发计划署援助宁夏 联合国开 中国国际经济 项目单位未及时与宁夏自治区科技协会核对该项目政府分摊资金余额 ，涉及金额 已整改。2012年4月，两单位已对相关资金 5 沙漠化防治及民生改善项目 发计划署 技术交流中心 69.56万元。 余额进行了核对。 联合国开发计划署援助加强 联合国开 中国国际经济 6 2011年度，该项目国际、国内专家费用实际支出超出年度预算76.99万元。 已整改。 中国国际扶贫中心能力建设 发计划署 技术交流中心 联合国开发计划署援助将风 联合国开 中国国际经济 已整改。项目单位将按照有关规定单独设 7 险管理纳入中国可持续发展 个别子项目未单独核算，涉及金额1382.16万元。 发计划署