计算机学院、软件学院公费出差管理制度.docVIP

计算机学院、软件学院公费出差管理制度 （2014-3-26，学院院务委员会通过） 为规范学院公费出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 出差审核及经费来源： 1、 教学调研及会议出差由经费负责人审核，经费负责人单独出差需报主管院长审核；全部费用从学院下发到经费负责人的经费册支付，不得超支。 2、5人次以下且2天以内（含2天）的省内实习实训调研巡查，出差由分管副院长审核，省外实习实训调研或省内实习实训调研巡查超过2天或5人次以上的，出差需报主管院长审核；实习实训调研巡查费用从实践教学经费支付。 3、需学院派专车出差的，需经主管院长同意。 4、未经审核同意自行出差的，一律不予报销费用。 出差费用报销： 1、所有出差都必须提交详细的“出差情况登记表”。 2、教学调研及会议出差报销时还必须出示经费册（经费册需到办公室登记开支情况）。 “出差情况登记表”期末予以公示，出差费用弄虚作假或报销票据不符合学校财务制度的，由相关责任人承担责任。 注：2014年7月开始，出差情况登记表改用学校统一制定的 “公务外出审批表”，年末在本学院内部公示。 附件: 肇庆学院党政领导干部外出审批表 姓名 职务 联系电话 填表日期 年 月 日 出差人数 同行人员名单 本部门人员 其他部门人员 外出事由 外出地点 外出日期 年 月 日至 年 月 日共 天，其中公务外出 天。 经费预算 经费来源 本部门正职领导意见 年 月 日 分管校领导意见 年 月 日 党委书记或校长意 见 年 月 日 特殊事项审批 （是否同意参加食宿费自理的会议或培训，由分管校领导或党委书记或校长审批） 年 月 日 备注：公务外出借款及报销时，须向财务处提供本审批表。 肇庆学院公务外出审批表 （中层领导干部以下人员适用） 填表日期： 年 月 日 联系人 联系电话 出差人数 同行名单 本部门人员 其他部门人员 外出事由 外出地点 外出日期 年 月 日至 年 月 日共 天，其中公务外出 天。 经费预算 经费来源 本部门审批意见 意见： 领导签名： （单位公章） 涉及特殊事项的，须分管校领导审批 1、科级（或中级）及以下人员乘坐飞机 意见： 签名： 2、参加食宿费自理的会议或培训 意见： 签名： 3、公务外出超过15天 意见： 签名： 备注：本表每个部门填写一张，外出人员涉及多个部门的，分别填写。外出人员较多的，可以另外附上名单。 [键入文字]