实用资料_电气有限公司程序文件.doc

受控状态 分 发 号 电气有限公司 程 序 文 件 目 录 编 号 名 称 主管部门 GS-QP-01 文件控制程序 办公室 GS-QP-02 质量记录控制程序 办公室 GS-QP-03 管理评审控制程序 办公室 GS-QP-04 人力资源控制程序 办公室 GS-QP-05 设施和工作环境控制程序 生产部 GS-QP-06 实现过 GS-QP-07 与顾客有关的过程控制程序 采购部 GS-QP-08 采购控制程序 技术质量部 GS-QP-09 生产和服务的运作控制程序 生产部 GS-QP-10 监视和测量装置的控制程序 技术质量部 GS-QP-11 顾客满意度测量程序 采购部 GS-QP-12 内部审核程序 办公室 GS-QP-13 过程和产品监视和测量程序 技术质量部 GS-QP-14 不合格品控制程序 技术质量部 GS-QP-15 数据分析控制程序 技术质量部 GS-QP-16 改进控制程序 技术质量部 GS-QP-17 认证产品的变更控制程序 技术质量部 GS-QP-18 认证标志使用控制程序 技术质量部 GS-QP-19 产品例行性检验和确认检验程序 技术质量部 GS-QP-20 关键元器件和 材料确认检验程序 技术质量部 电气有限公司 GS-QP-01 第A版 主题：文件控制程序 第4.1章 第0次修改 日期：年3月 共3页 第1页 文件控制程序 1.目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、、4.1章 第0次修改 日期：年3月 共3页 第2页 b)各部门程序及工作指导书由各部门经理组织编写、汇总，由质量负责人审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； c)技术质量部应编制认证产品相关的质量计划或类似文件，质量计划应符合《产品实现策划的要求》的要求。产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。对于成熟产品，质量计划可以不单独形成，但应保证其完整性。应编制产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。 d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放要填写《文件收发登记表》。 4.4.1文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.4.2 技术质量部：对于3C、CQC、节能产品认证的相关资料（证书、报告等），应由技术质量部进行保管，并建立认证档案清单，对所有相关资料进行汇总。 4.5文件的更改 a)质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经质量负责人审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录； b)其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料； c)所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的领用 a)文件使用者应填写《文件收发登记表》，经相应主管部门负责人审批方可领用； b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； b)各部门文件由本部门资料员保管。 c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁 a)所有