QSM审核检查表.docVIP

柳州市XX工程管材有限公司 审 核 检 查 表 表8.2.2-02　　　　　　　　　　　　　　　 No:　 　 　　　 受审部门 综合管理部 审核类型 集中审核 审核日期 2008年6月26日 审核依据 2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。 审核内容 抽样方式及内容 审 核 记 录 评价 4.2.3 文件控制 4.2.4记录控制 6.2人力资源 6.4工作环境 查文件资料控制情况。 查记录清单，抽三份质量记录观控制情况。 抽查岗位人员及年度培训情况。 查工作环境的管理情况。 公司质量手册一本，程序文件14个，二层文件18个，质量记录77个，07年9月、10月各修改质量手册一次，查“文件更改申请单”有编、审、批手续，符合公司《文件控制程序》要求。 有质量记录一览表，抽07、08年文件发放、回收登记表、培训记录表、车间、仓库工作环境检查考核表，符合公司《质量记录控制程序》要求。 抽管理者代表杨国林，大学本科，工程师，5年经营管理工作经历；技术质量部长黄弘生，大学专科，工程师，4年技术管理工作经历；技术质量部李伟，大学专科，工程师，5年技术工作经历。 查07年员工培训计划，抽07年8月可加工工艺技能培训，参加培训有26人，已评估； 查08年1月产品使用说明培训、参加培训有14人，已评估。 符合公司《人力资源控制程序》要求。 07年7月至08年5月，开展了工作环境的管理工作，有车间、仓库工作环境检查考核工作，有检查记录，对不符合项有原因分析及纠正措施。 √ √ √ 　— 审核员／日期 XXX　2008.6.21　 审核组长／日期 XXX　2008.6.21 注：评价“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与纠正／预防措施要求表对应。 柳州市XXX工程管材有限公司 审 核 检 查 表 表8.2.2-02　　　　　　　　　　　　　　　 No:　 　 　　　 受审部门 综合管理部 审核类型 集中审核 审核日期 2008年6月26日 审核依据 2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。 审核内容 抽样方式及内容 审 核 记 录 评价 8.2.2内部审核 8.2.3过程监视 8.4数据分析 8.5改进 查内部审核情况。 查对过程的监视情况 查顾客满意、产品符合性、供方、过程和产品的特性及趋势的统计分析情况。 查改进情况。 2007年5月15日至16日实施ISO9001:2000 标准内部审核，发现不符合项6个，已原因分析、纠正及关闭； 2008年6月26日的内部审核正在实施中。 符合公司《内部审核程序》要求。 该部门在2007年-2008年对各部门所涉及到的过程进行了监视，并编制了“过程监视和测量记录表”。 监视和测量结果符合所规定的要求。 对2008年度的顾客满意、产品符合性、供方、过程和产品的特性及趋势进行了统计分析，并形成了“数据分析报告”。 2007年7月－2008年6月： 有纠正措施2份：1、工作环境检查；2、质量信息反馈。 持续改进记录1份：塑料管贮存场所。 √ √ √ — 审核员／日期 XXX　2008.6.21 审核组长／日期 XXX　2008.6.21　 注：评价“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与纠正／预防措施要求表对应。 柳州市XX工程管材有限公司 审 核 检 查 表 表8.2.2-02　　　　　　　　　　　　　　 No:　 　 　　　 受审部门 生产供应部 审核类型 集中审核 审核日期 2008年6月26日 审核依据 2000版ISO9001标准、质量手册、程序文件及有关技术文件。 审核内容 抽样方式及内容 审 核 记 录 评价 6.3基础设施 7.4采购 抽台帐、计划与维护保养 查指导书、合格供方名单，抽查2~3家的相关记录等。 有全公司生产设备台帐，2007年7月－2008年6月新增12台。 抽