生态肥料产品认证工厂检查要求20100409.docVIP

北 京 中 化 联 合 认 证 有 限 公 司 Beijing Zhong Hua Combination Certification Co.,Ltd. 受控号： 北京中化联合认证有限公司1、职责和资源、责任关怀 1 1.1职责 1 1.2资源 1 2.产品策划、文件和记录 2 2.1产品策划 2 2.3 记录的控制 2 3、关键原材料控制 2 3.1供应商的控制 2 3.2关键原材料的检验/验证 2 4、生产过程控制和过程检验 3 5、产品检验 3 5.1有害物质的型式检验 3 5.2出厂检验 3 6、检验仪器设备 3 7、不合格品的控制 4 8、投诉和抱怨 4 9、认证产品一致性 4 10、产品标识和产品的包装、搬运和贮存 4 版 本 状 况 表 A 0 商照聪 刘玉香 周竹叶 2010年7月1日 版本号 修改号 编 写 审 核 批 准 批准日期 环保生态肥料产品认证工厂检查要求 为保证批量生产的认证产品持续满足实施规则中规定的标准要求，工厂应满足本文件规定的环保产品认证保证能力的要求。 1、职责和资源1.1职责 1) 确保产品环保生态要求，从原料采购、生产、产品检验和使用等过程得以实施和保持； 2) 确保执行与产品有关的有害物质限量的相关标准和要求；确保不以工业废弃物作为产品生产原料，除非能提供该工业废弃物不会对最终产品产生有害物质的证明；确保不在肥料中人为添加对环境、农作物生长和农产品质量安全造成危害的染色剂、着色剂等非法添加物。 3）确保健康安全环境责任与关怀制度的建立与实施； 4) 确保加施认证标志的产品符合认证标准的要求； 5) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 6) 建立文件化的程序，确保不合格品和未经认证的产品，不加施认证标志。 1.2资源 工厂应配备必要的生产和检验设施设备、生产和办公场所，以满足稳定生产符合质量和有害物质限量要求的产品； 应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量和有害物质限量产生影响的工作人员具备必要的能力；必要时，提供培训或采取其他措施，以满足其能力要求；并对培训的有效性予以评价； 工厂应提供适宜的生产、检验、储存等工作环境。 2.产品策划、文件和记录 2.12.2 文件的控制 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。确保在使用处可获得相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2.3工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。与相关的质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。 3、关键3.1供应商的控制 工厂应识别影响产品有害物质限量的关键原材料，并制定关键原材料的供应商选择、评定和控制程序，程序中应包括对关键原材料中有害物质控制的技术要求和对供应商的选择、评价和再评价准则，以确保供应商持续提供满足有害物质控制要求的原材料。 工厂应在采购技术要求中就有害物质限量要求与供方进行有效沟通，以确保供方提供满足要求的关键原材料。 工厂应保存对供应商的选择、评价、再评价的记录。 3.2关键原材料的检验/验证 工厂应建立并保持对关键原材料质量指标及有害物质限量指标的检验/验证的程序，程序中应规定关键原材料的检验项目、方法、判定等4、生产过程控制 4.1工厂应建立保持并实施产品在生产过程中对有害物质控制程序，对影响有害物质限量的关键控制点进行控制，最终产品持续满足要求5、5.1有害物质的型式检验 正式投产后； 关键原材料、工艺及设备发生重大变化时； 正常生产情况下，每年至少进行一次产品中有害物质的型式检验。 工厂应对批量生产产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制以使产品持续符合规定的要求，并应保存相关型式检验报告。 若企业没有检测有害物质限量的相关检测设备,可委托有资质的检测机构进行检测。 5.2出厂检验 工厂应按产品标准要求对每批产品进行出厂检验和产品质量型式检验，并保存检验记录。6、检验仪器设备工厂应确保检验的仪器设备定期检定或校准应溯源至国家或国际基准。7、不合格品的控制 8、投诉和抱怨 工厂应建立投诉和抱怨处理程序并保持实施。对工厂的投诉和抱怨尤其是对产品中有害物质限量不符合标准要求的投诉，应保存投诉和抱怨处理的相关记录。 9、10、产品标识和产品的包装、搬运和贮存 10.1工厂可在获得认证的产品上加施“环保生态产品认证”标志，或在产品上使用“有害物质限量符合环保产品认证”的字样，标志使用应满足认证规则的要求；对不合格品和未经认证的产品，不得加施认证标志。 10.2 认证产品的产品标识中，产品基本信息描述应在认证证书描述范围