文旅公司上半年预算经营分析7.27讲义.pptVIP

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2017-03-25 发布于湖北
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经营收入指标经营成本指标期间费用指标 1 存在问题及解决办法内部控制体系不健全管理人才储备不足 * * * * * * * * * * * ——文旅公司 2016上半年预算经营分析 C 目录 ONTENTS 预算指标完成情况预算指标差异分析工作任务指标完成情况存在问题及解决办法下半年工作计划 1 2 3 4 5 1 预算指标完成情况上半年文旅公司共接待游客25.33万人次，较去年同期增加0.67万人次，增长2.72%。上半年文旅公司累计实现收入1278.5万元（包含内部收入264.4万元），比去年同期增加307.4万元，增长43.5%，完成预算目标的59.6% 。 1 工作任务指标完成情况工作任务指标完成情况 1 预算指标差异分析 * * * * * * * * * * *