ISO9001内审文件和记录表格汇总讲解.doc

文件和记录管理资料 （办公室） 一、受控文件清单 二、外来文件清单 三、文件发放回收登记表 四、文件更改申请单 五、记录清单 受控文件清单 编号: 4.1-01 NO： 序号 文件名称 文件编号 文件状态 备注 质量手册 NS.QP.01-2015 受控 程序文件 NS.QM.01-2015 受控 文件控制程序 NS.QP.01 受控 质量记录控制程序 NS.QP.02 受控 管理职责 NS.QP.03 受控 管理评审控制程序 NS.QP.04 受控 人力资源控制程序 NS.QP.05 受控 基础设施控制程序 NS.QP.06 受控 工作环境控制程序 NS.QP.07 受控 信息管理程序 NS.QP.08 受控 过程控制程序 NS.QP.09 受控 产品实现策划程序 NS.QP.10 受控 与顾客有关过程控制程序 NS.QP.11 受控 设计和开发控制程序 NS.QP.12 受控 设计和开发评审程序 NS.QP.13 受控 新产品试制程序 NS.QP.14 受控 采购和外包过程控制程序 NS.QP.15 受控 生产和服务提供控制程序 NS.QP.16 受控 关键/特殊过程控制程序 NS.QP.17 受控 监视和测量设备控制程序 NS.QP.18 受控 技术状态控制程序 NS.QP.19 受控 客户满意度测量程序 NS.QP.20 受控 内部质量审核程序 NS.QP.21 受控 过程监视和测量控制程序 NS.QP.22 受控 产品的监视和测量控制程序 NS.QP.23 受控 不合格品控制程序 NS.QP.24 受控 数据分析控制程序 NS.QP.25 受控 纠正措施控制程序 NS.QP.26 受控 预防措施控制程序 NS.QP.27 受控 改进控制程序 NS.QP.28 受控 质量管理体系控制流程图 NS.QP.29 受控 标识和可追溯性管理规定 NS.QP.32 受控 产品防护管理规定 NS.QP.33 受控 顾客满意度测量方法 NS.QP.34 受控 检验文件汇编 NS.ZJ.01-2015 受控 外来文件清单 编号: -4.1-04 NO： 序号 文件名称 保管部门 文件状态 备注 1 质量管理体系 要求GB/T19001-2008 办公室 受控 2 中华人民共和国合同法 办公室 受控 3 中华人民共和国产品质量法 办公室 受控 4 中华人民共和国标准化法 办公室 受控 5 中华人民共和国计量法 办公室 受控 文件发放领用登记表 编号：4.1-02 序号 文件名称 编号 分发号 版次/修订 数量 签 收 人 日 期 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 01 A/0 各1 2015.3.1 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 02 A/0 各1 2015.3.1 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 03 A/0 各1 2015.3.1 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 04 A/0 各1 2015.3.1 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 05 A/0 各1 2015.3.1 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 06 A/0 各1 2015.3.1 质量手册/程序文件 NS.QM.01-2015/NS.QP.01-2015 07 A/0 各1 2015.3.1 管理文件 01 A/0 各1 2015.3.1 管理文件 02 A/0 各1 2015.3.1 管理文件 03 A/0