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内审检查表 受审部门： 总经理、管代 受审人员： 审核人员： 审核日期/时间 审核组长： 体系要求条款 检查要点 检查方法 检查记录 5.5.1 权限与职责 5.4.1 质量目标 1、 管理者代表是否清楚自己的职责权限？ 2、 公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？ 3、 内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？ 1、 询问管理者代表，并查看相关体系文件， 1、 管理手册是否包括管理体系的范围? 2、 管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? 1、 询问管理者代表。 2、 询问管理者代表，并查看文件。 3、 查看内审员2-3个资格证书。 内审检查表 受审部门： 总经理、管代 受审人员： 审核人员： 审核日期/时间 审核组长： 体系要求条款 检查要点 检查方法 检查记录 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 1、 公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？ 2、 公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？ 3、 是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 4、 管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？ 1. 询问最高管理者，查看品质目标的执行情况。 2. 询问最高管理者，查看公司组织架构图，质量手册。 3. 询问、交谈：了解管理评审执行的频次和流程 4. 检查历年管理评审有无进行，并要求提供年度评审计划 内审检查表 受审部门： 总经理、管代 受审人员： 审核人员： 审核日期/时间 审核组长： 体系要求条款 检查要点 检查方法 检查记录 6.2.2 能力培训和意识 8.2.2 内部审核 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 1、 公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ 2、 内审时否按照计划进行？审核安排是否符合程序的要求 3、 内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告 4、 内审中不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？ 5、 内审报告是否提交了管理评审？ 6、 是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？ 7、 公司持续改进措施是否有效？ 1. 产看内审控制程序 2. 查看去年内审安排计划及实施情况如何？ 3. 查看书面记录和书面报告 4. 查看历年的内审记录 5. 询问 6. 询问并查看 7. 询问并查看相关记录 内审检查表 受审部门： 生产部 受审人员： 审核人员： 审核日期/时间 审核组长： 体系要求条款 检查要点 检查方法 检查记录 5.5.1 权限与职责 5.4.1 质量目标 7.5.3 标识与可追溯 4.2.3 文件控制 7.5.1 生产和服务提供过程确认 1. 部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限 2. 部门是否制定了部门质量目标？实施情况路怎样？ 3. 车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？ 4. 车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？ 5. 生产过程是否形成文件？有哪些控制内容？ 6. 生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合规定的要求？ 1. 查阅部门岗位说明书，并当场询问1—2位员工是否了解自己的岗位职责 2. 询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。 3. 现场查看。 4. 询问并现场查看。 5. 询问并查看文件。 6. 了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。 内审检查表 受审部门： 生产部 受审人员： 审核人员： 审核日期/时间 审核组长： 体系要求条款 检查要点 检查方法 检查记录 7.5.1 生产和服务提供过程确认 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.5.5 产品防护 4.2.4 质量记录 1. 操作工生产自检是否落实，并符合要求？ 2. 生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？ 3. 设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？ 4. 车间班组生产环境、文明程度是否适宜？ 5. 工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？ 6. 公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完成、清晰。 1. 现场查看1—2个操作工作业情况。 2. 查看1—2个产品生产计划实际的记录。 3. 查看管理制度，与负责人交谈了解对设备的管理方法；抽查几台机器的日常点检记录。 4. 与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响；检查现场管理情况 5. 交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和储存是否符合要求。 6. 询问记录保存情况； 7. 检查使用的记录表格是否受控编号 内审检查表 受审部门： 生产部 受审人员： 审核人员： 审核日期/时间 审核组长： 体系要求条款