放射性同素销售单位监督检查技术程序(FY1-5).doc

程序编号：FY1-5 版本号：No.3 放射性同位素销售单位监督检查技术程序 1．监督检查目的 放射源的销售主要涉及放射源的进出账目，有的涉及放射源运输及暂存过程中的保安与事故应急。对该类单位的监督检查主要是核查 放射源的台账、用户档案及转让审批文件、废源返回以及放射源运输 及暂存的安全。 2．检查程序适用范围 本程序适用于放射性同位素销售活动。如开展含源设备调试，按使用放射源管理。 3．引用标准和文件 （1）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第 449 号）； （2）《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令第 562 号）； （3）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境 保护总局令）； （4）《关于发布放射源编码规则的通知》（环发[2004]118 号）； （5）《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报 告制度的通知》（环发〔2006〕145 号）。 4.监督检查内容 监督检查的具体内容见监督检查表。 5、监督检查意见 核实上次检查意见的落实及改进情况，提出本次检查中存在的问题和意见。  放射性同位素销售单位监督检查表 1 辐射安全防护设施与运行 序 号 检 查 项 目 设计 建造 运行 状态 备注 1* A 库房 入口处电离辐射警示标志 2* 双人双“锁” 3* 非法入侵报警装置 4 监视系统 5* 防盗装置 6 火灾报警仪 7 应急出口 8* B 监测 设备 便携式监测仪（表面污染、辐射水平等） 9* 个人剂量计 10* 个人剂量报警仪 11 C 防护 器材 合适的屏蔽和个人防护用品 12 D 应急 物资 去污用品和试剂 13* 应急处理工具（如剑式机械手等） 14 必备的警示标志和标识线 15* 灭火器材 16* 放射源应急包装容器 注：加*的项目是重点项，有“设计建造”的划√，没有的划×；“运行状态”未见异常的划 √，不正常的没有的划×；不适用的划 /。 不能详尽的在备注中说明。 2 管理制度 序 号 检 查 项 目 成文 制度 执行 情况 备注 1 A 综合 辐射安全管理规定 2 B 销售 放射性同位素销售及进出口管理制度  3 放射性同位素台帐管理制度 4 C 贮 存、运 输 和 监测 库房管理制度（含保安管理规定） 5 运输管理制度 6 放射性货包监测制度 7 监测仪表使用与校验管理制度 8 D 人员 辐射工作人员培训/再培训管理制度 9 辐射工作人员个人剂量管理制度 10 E 应急 辐射事故/事件应急预案 3 法规执行情况 序号 检查内容 检查结果 有/ 是 无/ 否 备注 1 许可证 1.1 持证单位的名称、地址、法定代表人是否变更 如有：变更后是否办理许可证变更手续 1.2 是否改变或超出所从事活动的种类或者范围 如有：是否按原申请程序重新申领许可证 1.3 是否新建、改建、扩建生产、使用设施或者场所 如有：是否按原申请程序重新申领许可证 1.4 许可证是否在有效期限内 如超出：是否办理许可证延续手续 2 建设项目环境影响评价审批 2.1 是否有新建、改建、扩建使用设施或者场所 如有：是否通过环境影响评价审批 3 建设项目竣工环境保护验收 3.1 是否通过竣工环境保护验收审批 如无：是否有竣工环境保护验收监测报告 4 退役 4.1 是否有场所退役 如有：是否通过退役环评审批 如有：是否通过退役终态验收 5 销售档案 5.1 是否有放射性同位素进出口 如有：放射性同位素的进出口审批档案是否齐全 5.2 是否有放射性同位素的转让  序号 检查内容 检查结果 有/ 是 无/ 否 备注 如有：转让审批和备案档案是否齐全 5.3 放射源、非密封放射性物质、含源设备的销售交接清 单与转让批文上的交接单位是否一致 年以来 共 份，抽 查 份 如不一致：销售对象是否持证，是否在许可范围内 5.4 用户档案 6 放射性物质管理 6.1 密封源销售台帐（放射性同位素的