起重机械制造安装改造维修过程质量控制解析.docVIP

起重机械制造、安装、改造、维修过程质量控制解析 起重机械属于特种设备，在制造的一系列过程中，均需对产品质量进行严格控制，具体质量控制点解析如下： 文件和记录控制 明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求。记录的填写、确认、收集、归档、储存等规定。 文件和记录控制：抽查产品档案、查阅质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）、设计文件、作业（工艺）文件、记录、检验检测和试验报告（包括供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相应的要求，现在使用的文件和记录是否有效版本，外来资料是否齐全、有效。记录填写、确认、收集、归档、储存是否齐全、有效。 法规、安全技术规范及标准的完整与有效性。 合同控制 合同评审程序文件（管理制度）等质量保证体系文件，是否规定了合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签程序和要求。 合同评审 近期合同评审记录是否符合以下要求： 所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规定、标准及技术条件规定； 合同的签订、修改、会签按程序审批； 按规定对合同进行评审、并形成评审记录，妥善保存。 设计控制 设计控制程序文件（管理制度） 查阅设计控制文件（管理制度）等质量保证体系文件，文件控制范围、程序、内容是否符合相关要求。 设计过程控制是否符合： 设计输入、输出、验证、修改、设计许可、设计文件鉴定，型式试验等过程得到有效控制； 设计文件符合安全操作规范，标准的规定； 设计文件的修改符合安全技术规范的要求。 外来文件的控制 设计文件由外单位控制时，审查是否符合相关安全技术规范的规定及质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求，设计责任人员履行确认手续。 材料、零部件控制 材料、零部件（包括配套设备）控制程序文件（管理制度）查阅材料、零部件控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件、审查这些材料在制造（安装、改造、维修）所使用材料（零部件）的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。 采购控制 查阅控制合同、合格分供方名录及评论报告、抽查材料、零部件库、焊材库和制造（安装、改造、维修）现场，审查采购控制是否符合以下要求 原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名录内； 分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，并索取分供方产品的行政许可要求并进行评价。 采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人员审批、确认。 材料控制 按照质量体系文件的相关要求，对各种材料库和制造等现场巡查、检查材料、零部件与验收记录（报告）、入库记录、台账检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代用记录是否符合以下要求： 材料、零部件的验收、复验、质量得到有效控制； 材料、零部件台账所记录的材质、规格完整清晰，与实物一致。 发生材料代用时按照相关安全技术规范，标准及质量保证体系文件实施。 作业（工艺）控制 作业（工艺）控制程序文件（管理制度） 查阅工艺控制程序文件（管理制度）等质量保证体系规定的控制范围、程序、内容、审查是否符合相关要求。 作业（工艺）控制：抽查产品（设备）安全性能、查阅产品（设备）的作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、产品（设备）档案、施工验收记录、竣工报告等，抽查控制（安装、改造、维修）现场使用的作业（工艺）文件、质量控制、记录等，审查工艺执行情况是否符合要求。 工装模具控制 查阅工装模具台账，抽查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放使用现场，查看工装模具的现场管理情况，是按照相关要求执行。 焊接控制 焊接控制程序文件（管理制度），查看控制程序文件（管理制度）等质量保证体系文件规定的控制范围、程序、内容、审查是否符合相关要求。 焊接人员管理：焊接人员明细表 焊接资格证 焊接人员档案 在现场查看情况 建立焊接人员档案并妥善保管； 焊接人员的培训，资格考核及其记录符合相关规定； 焊接材料烘干保存设备，焊材库的温、湿度装置符合要求； 焊接材料的采购、验收、储存、烘干、发放、使用、回收管理符合相关规定。 焊接工艺评定及焊接工艺 抽查产品（设备）档案、审查焊接工艺指导书，焊接工艺评定报告（施焊记录、检验检测报告）焊接工艺卡和焊接工艺评定试样，产品施焊记录等是否符合要求： 焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告、焊接工艺卡符合相关安全技术规范及相应标准规定； 焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准符合规定，焊接工艺评定的项目覆盖特种设备所需的焊接工艺； 焊接工艺文件的