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产品的标识和可追溯性的控制程序

编制人: 评审人: 批准人: 发放日期: 目 的: 为了对产品进行适当标识,确保在需要时能对产品质量形成过程实现追溯,同时对产品检验和测量状态进行控制,标明检验和测量结果合格与否,防止未检品和不合格品的误用、转序、交付、出厂,特制定本程序。 范 围: 适用于奶粉生产用原料、辅料、包装材料、半成品、成品的标识,以及仓储、生产各阶段产品的检验和测量状态控制。 职 责: 3.1 品质管理部规定产品标识和可追溯性的方式; 3.2生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门; 3.3 生产部、外协部、采供部及物流部负责具体执行。 程序内容 流程图 程序描述 涉及部门 由品质管理部根据《产品相关代码统计》(SHY3-04-02)《包装材料代码》(SHY3-04-03)、《标识规定表》(SHY3-04-05)、《国内采购原料标识规定表》(SHY3-04-06)规定产品标识和可追溯性的方式。标识分为原料标识、包材标识及成品标识三种。 品质管理部规定检验和试验状态标识的方式,状态标识分为三大类:待检品、合格品、不合格品,通过标牌和区域来实现。色标:红为不合格;绿为合格;黄为待处理。 品质管理部 1.原料标识: 1)、由采供部以技术合同的形式,要求分供方按《国内采购原料标识规定表》的规定内容进行标识,各基地驻厂员负责现场监督,质量管理部负责查核。 2)、原料入库后,原料保管员负责填写《产品标识牌》,每栈板贴1张,但不做合格与否的标识,以表示待检,并放置于待检区内。 2.包装材料标识: 1)、由分供方将不同包材按品名和规格在外包装箱进行标识。 2)、包材入库后,原料保管员负责清点数目,并填写《产标标识牌》,每栈板贴1张。不同品种、种类的包材分开放置。 采供部 外协厂 原料检验和试验状态的标识: 1)品质管理部检验员在卸车的同时取样,或到待检区内取样,并按《产品的检验和测量控制程序》进行检验。 2)检验结果合格时,品质管理部在《原材料初检报告单》和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“合格,同意使用”并将检验结果报原料保管员,保管员负责将已检验合格的原材料置于合格区内,按照《标识规定表》要求在该《产标标识牌》上面加盖“Y”印章。 3)检验结果为“让步接收,同意使用的产品”,则保管员负责在该《产品标识牌》上面加盖“P”章,并将该原料置于合格区内。加盖“P”章的原料在出库前,保管员必须与品控人员进行沟通,明确该原料的使用方式,方可进行生产。 4)检验结果不合格时,品质管理部在《原材料初检报告单》和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“不合格,不同意使用或不同意入库”并将检验结果报原料保管 员,保管员负责将已检验为不合格的原材料置于不合格区 品质管理部 生产部 内,按照《标识规定表》要求在该《产品标识牌》上面加盖“N”印章。 如果经检验被确定为干混生产使用原料,应按《标识规定表》的规定,在所用的每袋原料外袋上贴“M”签。 对原料检验状态的标识,保管员必须在接到检验报告单后的24小时之内完成标识工作。 保管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板,并及时填写正确的内容。 生产过程中检验和试验状态标识: 1.拆袋上粉过程中上粉员负责如下: 如发现原料粉有异常时,应将此粉单独隔离放置,并在外包装袋上贴黄色《问题待检》签,明确记录有关内容,同时通知品质管理部品控员来处理。检验无问题则更换成绿色的《原材料可再用》签;检验有问题就更换成红色的《原材料不可用》签。 对于落地粉、筛出的结块粉可直接贴红色《原材料不可用》签。 2.包装人员按有关规定对产品质量和重量进行抽检,发现不合格产品应放置于不合格品的专用容器内,以待进一步确认。 3.在生产过程中,操作人员负责如下: 发现包材有异常时,应单独放置,并贴上黄色《问题待检》签,同时通知品质管理部品控员来处理。检验无问题就更换成绿色的《原材料可再用》签;检验有问题就更换成红色的《原材料不可用》签。 对于可用的、剩余原材料应贴上绿色的《原材料可再用》签。 品质管理部 生产部 4、码垛员负责将《--班顺时卡》每垛四张,贴在每垛的四周。 成品标识: 小包装成品袋上的标识和外包装箱上的标识按《标识规定表》的规定执行,由生产部负责。 “宜品”系列小包装袋上的标识,属唯一性标识,具有可追溯性。 3.成品入库后,由成品保管员负责填写《产品标识牌》,每栈板贴1张,但不做合格与否的标识,以表示待检,并放置于待检区内。 成品检验和测量状态标识: 1、品质管理部检验员根据《产品的检验和测量控制程序》(SHY(Q)2-15)对成品进行抽样检验。 2、检验结果合格时,品质管理部将《成品

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