1合同订单评审控制程序.docVIP

版本 更改内容 生效日期 A 初次发行 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 会签记录： 部 门 体系部 物业科 人力资源部 销售 研发 采购 计划 货仓 品质 工程 生产 会签状态 　 ? ? ? ?? ? ? ? ? 文件控制印章 目的 通过对合同订单进行预先的评估和确认，以确保按客我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。 适用于电气事业部与客户之间的各项合同﹑订单评审。 定义： 订单：应约定的具体明确交付时间、数量等确定要求的产品订单； 合同评审：指在合同内容经过销售部门初步确认后，由品质工程部门、采购供应部门、计划部门进行品质、物料及其供应、制造能力、交付条件方面进行执行可行性评审的过程。 职责 事业部总经理：负责合同﹑协议书的签定﹑解约或取消的批准。 项目经理：负责评审客户的合同﹑协议书。 销售： 负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。? 负责主导合同及订单之评审。? 负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.品质部:负责评审检测设备能力及品质的管控仓库负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计对产品原材料物料进行采购并对其交期跟进及原材料备料负责评审及生的管控 合同﹑协议书的评审 合同、协议书内容的拟订，由客户提供并经销售工程师初评协议内容，销售工程师初评后将客户合同、协议书交公司法务评审。 法务将销售工程师提交的合同、协议书评审确认无误后，由项目经理评审签字后呈事业部总经理评审签字。 如有修改时，合同需再重新进行评审；如双方仍无法达成协议时，必须由总经理核准予以解约或取消。 当销售部对合同必在的内容不能确认或合同的后果有较大的潜在风险，需要取消合同时，应由事业部总经理批准取消合同。 信息处理： 客户信息：由销售维护客户信息和信用额度，要求在下合同评审前在提交相关内容，经审核后，维护好相关客户信息数据。 价格信息：销售部门提前、审核，财务审核，信息科维护价格信息数据； BOM、物料信息资料：研发、采购部门提交、审核，数据组或文控维护。 交期信息共享：销售将公司拟定的《产品标准周期》知会给客户，以此结合工厂当时生产负荷等因素，最终以PMC评审实际交期为准。若客户无法接受此正常交期，需及时提供销售预测给我司，并授权给我司备长周期物料，客户授权的备料需要客户承担，并于3个月内消耗完。 生产周期的依据： A、出货周期：①一般产品：当天DIP计划，必须保证在第二天出80%（其中普通洗涤85%）；②洗涤组：金羚9系列于第三天出、奥马于第四天出；③温控组：荣威、方太、座便器、带LCD（普能除外）这几个客户最少要求下线第三天后才能安排出货；④电源组：需要外壳打标签、老化、灌胶产品下线第三天才能出货，奥地利下线第四天以上才能安排出货；⑤海外产品：所有需海运或空运产品都要下线后4天，对于生产过程中报废的请务必在下线后3天早上提出。 B：生产结批：①温控：下线后3天结批；②洗涤及电源产品：下线后5天内结批；③部分海运或空运产品：视实际情况而定。 订单接及登录:登录于 PMC到部下达的客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，协部联络客户对问题进行澄清,无误后于内。 部门 评审主要内容 KOA评审流程 销售 1、准确无误下达订单2、跟进反馈评审意见3、确保订单满足客户交期 a.??? 销售提交合同评审流程b.?销售工程师审批（1小时内完成） 研发 1、评审BOM清单准确性2、生产封样是否完成3、评估有无新增设计变更4、评估是否有技术问题未解决，是否能正常生产 a.开发工程师审批（1小时内完成）b.项目经理审批。（1小时内完成） 计划 1、评估生产计划、采购计划、出货计划能否满足客户要求2、产能评估3、评审ECN更改前需要消耗的库存是否消耗完 a.?PMC审批（4小时内完成）b.??? 物流经理审批（1小时内完成） 采购 1、物料供应周期能够满足生产计划、交付计划的要求2、2、物料供应能力评估3、采购难度评估 流程抄送部门 制造 1、工程技术、工程控制能力评估2、现有生产设备、人力准备能否满足订单需求的评估 流程抄送部门 品质 1、品质计划能力的充分性、符合性评估2、品质监测能力的充分性、符合性评估 流程抄送部门 销售将确认后的订单，在SAP系统中查询产品、相关物料信息，编制《合同评审表》，发送相关部门，通过KOA系统提交合同评审审批流程；评审中存在的问题由销售部门组织其他部门，展开相应活动协调解决。 开发在审批合同