2014版本企业所得税年度纳税申报表上海.docx

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2014年版）税款所属期间：201 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号：310107060916715 纳税人名称：上海服尚酒店用品有限公司 金额单位：人民币元（列至角分） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）:2017年 3 月 20 日 纳税人公章：会计主管：填表日期： 年 月 日代理申报中介机构公章：经办人：经办人执业证件号码：代理申报日期: 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期： 年 月 日企业所得税年度纳税申报表填报表单表单编号表单名称选择填报情况填报不填报A000000企业基础信息表√□A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）√□A101010 一般企业收入明细表√□A101020 金融企业收入明细表□×A102010 一般企业成本支出明细表√□A102020 金融企业支出明细表□×A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表□×A104000 期间费用明细表√□A105000 纳税调整项目明细表√□A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表□×A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表□×A105030 投资收益纳税调整明细表□×A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表□×A105050 职工薪酬纳税调整明细表√□A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表□×A105070 捐赠支出纳税调整明细表√□A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表√□A105081 固定资产加速折旧、扣除明细表√□A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表□×A105091 资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表□×A105100 企业重组纳税调整明细表□×A105110 政策性搬迁纳税调整明细表□×A105120 特殊行业准备金纳税调整明细表□×A106000 企业所得税弥补亏损明细表√□A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表□×A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表□×A107012 综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表□×A107013 金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表□×A107014 研发费用加计扣除优惠明细表□×A107020 所得减免优惠明细表□×A107030 抵扣应纳税所得额明细表□×A107040 减免所得税优惠明细表√□A107041 高新技术企业优惠情况及明细表□×A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表□×A107050 税额抵免优惠明细表□×A108000 境外所得税收抵免明细表□×A108010 境外所得纳税调整后所得明细表□×A108020 境外分支机构弥补亏损明细表□×A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表□×A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表□×A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表□×说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。A000000企业基础信息表正常申报√更正申报□补充申报□100基本信息101汇总纳税企业是（总机构√ 按比例缴纳总机构□ ） 否□102注册资本（万元）　10106境外中资控股居民企业是□ 否√103所属行业明细代码　F51（批发和零售业行业）107从事国家限制和禁止行业是□ 否√104从业人数 　1108存在境外关联交易是□ 否√105资产总额（万元）　0.019651109上市公司是（境内□境外□） 否√ 200主要会计政策和估计201适用的会计准则或会计制度 企业会计准则(一般企业□ 银行□ 证券□ 保险□ 担保□) 小企业会计准则√ 企业会计制度□ 事业单位会计准则(事业单位会计制度□ 科学事业单位会计制度□ 医院会计制度□ 高等学校会计制度□ 中小学校会计制度□ 彩票机构会计制度□ ) 民间非营利组织会计制度□ 村集体经济组织会计制度□ 农民专业合作社财务会计制度（试行）□其他□202会计档案的存放地办公室　203会计核算软件无　204记账本位币人民币√ 其他□205会计政策和估计是否发生变化 是□ 否√206固定资产折旧方法年限平均法√ 工作量法□ 双倍余额递减法□ 年数总和法□ 其他□207存货成本计价方法先进先出