报表填写。.ppt

苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 张家港市地方税务局 2017年2月 2016外籍个人年度申报 培训 目录 报表填写 报表申报 申报更正 网上缴款 1）打开金三个税软件，进入到左侧功能菜单的【外籍个人年度申报（清算）管理】-【报表填写】，如下图(您在操作此步骤前，需确认人员登记中已经有相关外籍个人的正常登记信息) 一、报表填写。 2）点击【报表填写】后，会看到确认信息： 若点击确定，您在本机金三个税软件中外籍个人申报过的工资薪金数据会自动代入到该外籍个人的年度申报表中，而在金三个税软件上线之前申报过的数据是不会自动代入的，您需要手动修改添加。若点击取消，外籍个人的年度申报表中的内容则全部需要手动填写。 【确认信息】点击是，后的界面如下： 可以选择需要编辑的人员，双击该条信息，进入到编辑填写年报表的界面中 【确认信息】点击否，后的界面就停留在报表填写界面： 点击添加 即可进入到【外籍人员年度申报明细】界面 在【姓名】选择需要制作的人员 选择完毕后，即可开始填写该外籍个人年度申报的4个相关表格。 3）下面的列表共有四张：【境内工作期间申报表】、【工资薪金所得确认书】、【免税所得确认书】、【个人所得税清算表】，您根据该外籍个人的情况进行填写。 特别提醒： ①【工资薪金所得确认书】中的年终奖如需填写，必须先填写【个人所得税清算表】中的年终奖所得月份。 ②如果外籍个人有缴纳过五险一金的，如何填写扣除？ 填写在【个人所得税清算表】-税前扣除项目合计中。 ③【个人所得税清算表】中的已扣缴税额和已自缴税额分别是什么、有什么区别、又什么作用？ 【个人所得税清算表】是计算出该外籍个人最终应补（退）税额的重要表格，其中最关键的字段莫过于已缴税额。 【已扣缴税额】中自动带出的数字（该字段无法手动填写）是在金三个税软件中给外籍个人申报缴纳过的个税税额，而金三个税软件系统是自2016年11月上线运行的，所以从2016年11月之前申报的外籍个人的个税的税额无法自动带出。 所以【已自缴税额】的填写就显得尤为重要（该字段是手动填写的），需要纳税人手动填写外籍个人相关月份已经缴纳的个税的税额。若【已扣缴税额】已经代出了个税税额，请勿重复在【已自缴税额】中填写。 填写完毕所有外籍个人的年度申报表之后，可以点击【外籍个人年度申报（清算）管理】-【报表申报】，进入报表申报界面 二、报表申报 点击【发送申报】 发送申报完成之后，需要点击【获取反馈】，系统会在反馈信息中显示是申报成功，还是申报失败，如失败会显示失败的原因。 特别提醒：如外籍个人年度申报成功后，发现有某个外籍个人申报填写错误。则需要则需要进入【外籍个人年度申报（清算）管理】-【申报更正】中，对报表进行更正。 在该功能中可以对已经提交的外籍个人年度申报表进行数据更正。 三、申报更正 具体操作步骤如下： 点击数据后的【更正】按钮，启动更正。 在【外籍个人年度申报（清算）管理】-【报表填写】界面进行数据修改。 修改完毕后，在【外籍个人年度申报（清算）管理】-【报表申报】界面，重新进行申报表报送，并获取反馈。 外籍个人年度申报的表格填写完毕，并完成申报表报送之后，如涉及到补缴税款的，可以点击进入此功能进行税款的缴纳。具体操作方式同工资薪金的税款缴纳。 四、网上缴款 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有限公司 苏州南开之星软件技术有