安全标准化系统试运行前期工作计划表09.doc

安全标准化系统试运行前期及运行工作计划表 序号 工作内容 时间 组织单位或 人员 备注 1 二级单位领导审核文件 7.1至7.10 安全标准化工作小组 各二级单位审核本单位的作业文件（主要为作业指导书和安全检查表）、相关的制度文件 2 安全标准化办公室修改、校核文件 7.11至7.18 安全标准化工作小组 校核管理手册、制度文件和作业文件汇编 3 批准发布管理手册和制度文件汇编 7.19 矿长 1、管理手册1本； 2、制度文件汇编1套（79个制度分六册）。 4 印刷、发放系统文件和培训资料 7.19至7.26 人力资源部印刷 安全部发放 1、管理手册110份； 2、制度文件汇编110套； 3、作业指导书汇编75份（其中采矿车间35份，选厂20份，其他地表生产单位20份）； 4、安全检查表汇编75份（其中采矿车间35份，选厂20份，其他地表生产单位20份）； 5、应急预案及措施汇编80份； 6、目标管理方案80份； 7、培训资料1000份。 5 矿级培训 7.19至7.26 人力资源部 1、培训对象为： ①高层班（包括矿领导，各单位正职、副职）； ②中层班（包括各采选工区段（队）高管、主管、安全部全体人员、生产单位安全管理科室的全体人员）； ③基层班（包括工区段（队）安全员（安全巡视员）、班组长）。 2、培训内容为： ①安全标准化系统及其应用； ②安全标准化系统试运行的工作流程及主要工作； ③安全标准化系统的运行说明； ④制度文件的基本内容及执行要求； ⑤风险控制措施的内容及执行要求。 3、培训完毕后各单位提交本单位的培训计划及《本单位安全标准化系统运行工作计划及内容》 6 各部室和生产单位内部培训学习 7.27至8.7 各单位自行组织，人力资源部监督 1、培训内容： ①安全标准化系统的运行说明； ②制度文件的基本内容及执行要求； ③各单位的风险控制措施的内容及执行要求； ④各单位的危害辨识与风险评价结果表。 2、培训要求： ①各单位按照培训内容拟定培训计划，并报人力资源部； ②采矿车间分工区（队）组织，选厂分工段组织，其他生产单位分班组组织，编制培训班级；； ③每次培训保留培训记录，交人力资源部。 7 各部室和生产单位提交本单位安全标准化系统运行工作计划 7.27至8.7 各单位自行组织 1、各单位的安全标准化工作计划内容主要参考《安全标准化系统运行说明》。 2、计划的内容参考《各单位安全标准化工作计划内容提纲及要求》，应包括： ①开展持续风险评价的工作； ②执行风险控制措施的工作内容； ③执行制度文件的主要工作。 3、计划应有明确的时间安排。 8 系统正式启动试运行 8.8 安全部 1、各单位完善修改本单位相关的系统文件； 2、按照《凡口铅锌矿安全标准化系统运行说明》、《本单位安全标准化系统运行工作计划及内容》，开展各项工作； 3、主管部门实施监督和信息管理。 9 系统试运行 8.8至10.8 全矿各单位 试运行时间为期2个月 10 系统内部审核 10.8至10.25 安全部组织，各部室和生产单位参与 1、内部审核的内容为14个要素的运行结果。 2、内部审核流程： ①指定审核组长、组建审核组； ②审核组长制定审核计划； ③编制审核工作文件（首末次会议签到表、现场审核检查表、不符合项报告单、不符合项分布表等）； ④开展现场审核（首次会议、现场抽样审核、开具不符合项报告、审核结果汇总、末次会议）； ⑤不符合项的整改（原因分析、提出有效的纠正及预防措施并完成、审核组跟踪验证）； ⑥审核组提交审核报告并下发各受审核单位/部门。 11 系统持续改进、运行 10.25至11.15 各单位开展工作 12 系统管理评审 11.15至11.25 企管部组织，各部室和生产单位参与 1、管理评审的内容： 矿安全生产方针和目标的实现程度；人、财、物等资源保障的充分性；不可承受风险的控制效果；重特大事故应急救援预案的有效性；安全生产法律法规及其他要求的符合性；内部审核结果；外部相关方的信息及抱怨；针对问题所采取的纠正和预防措施及完成情况；客观环境变化情况及持续改进的要求；下阶段安全标准化管理工作的重点及其他需要协调解决的问题等。 2、管理评审流程： ①制定管理评审计划，签字后下发各部门、各单位； ②编制管理评审工作文件（管理评审会议签到表、会议记录表、系统各项汇报报告等）； ③实施管理评审； ④提交管理评审报告并下发各相关部门和单位； ⑤整改、落实管理评审会议提出的问题及要求。 13 外部审核 11.25至12.25 安全部组织 1