12大系统-业务计划教案.ppt

例：某店预估2010年6-12月营业额 预估营业额—月、年 *此店为写字楼商圈，假期对营业额影响较大；2009年1月元旦、春节同月，因此1、2月不作为对比趋势参考 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009年 65238 98567 87951 99803 115292 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 2010年 95346 94915 96754 112257 128515 ？　 ？ ？ ？ ？ ？ ？ 对比 46.15% -3.71% 10.01% 12.48% 11.47% 　 　 　 　 　 　 　 确定趋势：3—5月份同比趋势11.5%（使用平均值） 公司整体促销将带来3.5%营业额 店内7月推出早餐，预计提升5-8% 6月10日至6月25日店内停业装修，损失当月营业额50% 7月装修后新环境改善，带进15% 累计提升35-38% 使用相应百分比与09年营业额相乘，即为2010年6-12月计算的预估值 预估营业额—月、年 预估营业额—月、年 　 6 7 8 9 10 11 12 2009年 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 趋势 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 市场促销 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 新措施 \　 5.00% 5.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 环境改造 \　 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 影响 -50.00% \　 \　 \　 \　 \　 \　 其他 \　 \　 \　 　\ 　\ \　 \　 累计 -35.00% 35.00% 35.00% 38.00% 38.00% 38.00% 38.00% 2010年预估 82236.7 182262 178484 180897 159615 166445 164994 累计提升35-38% 使用相应百分比与09年营业额相乘，即为2010年6-12月计算的预估值 业务计划 角色 为达成公司的目标，努力结合餐厅的现状制定有效的行动计划并实施，改善餐厅的目标，从而也达成公司的目标。 职责 了解中国的目标，了解公司的方向性目标 根据公司方向性目标与OC一起制定餐厅QSC、人员、营业额、利润方向性目标 与副经理共同制定执行性目标及行动计划，并决定所需的训练资源及激励活动 将行动计划的工作分派给管理组团队成员，沟通目标，提供资源与激励 监督行动计划的执行，不断提供建设性回馈 衡量成就，认知并表扬 业务计划 成功关键要素 评估并再次评估业务 拟订目标 QSC 人员 营业 沟通目标 必要时提供资源与激励 监督行动计划的执行，并提供回馈意见 衡量成效，认知并表扬 执行业务计划系统的结果：达成目标 受影响的系统：生产、服务、值班管理、食品安全、盘存管理、人事实务、计划和每日维护保养、安全与保安、训练、员工和管理组排班、内部沟通 可衡量目标 年度神秘顾客QSC目标： 年度SALE目标： 年度PROFIT目标： 年度人员发展目标： 成功的关键要素 提供资源与激励监督行动计划的执行 衡量成效，认知并表扬 业务计划 成功的关键因素 拟定目标：QSC、人员、营业额、利润；沟通目标 业务计划 成功关键要素的衡量指标 衡量指标 以数据来衡量 完成每月损益报告、 分差报告、 工资工时报告、QSC评估表 工具栏 营业额预估 科目 金额 百分比 备注 本月预估营业额 232200 　 　 　 　 　 　 去年同期营业额 200000 100.00% 　 上月营业额 （适用于新店） 230000 100.00% 没有同期对比 　 　 　 　 趋势 （可根据前几个月与去年同期对比） 30000 15.00% 　 促销 6000 3.00% 促销套餐，增加Ac0.5元 节假日（可根据商圈特性判断） -10000 -5.00% 　 新增项目（如早餐、送餐） 18000 9.00% 增设早餐：600元/天*30天=18000元 竞争对手开业 （同类餐厅开业，一般会影响15-40%） -15300 -7.65% 小豆面馆开早餐：18000*（1-15%）=15300 市政建设（商场落成、修路等） 0 0.00% 　 特殊事项（如王府井开街、地坛书市） 3500 1.75% 　 影响因素合计 32200 16.10% 　 工具栏 SWOT分析——***大酒楼 St