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例:某店预估2010年6-12月营业额 预估营业额—月、年 *此店为写字楼商圈,假期对营业额影响较大;2009年1月元旦、春节同月,因此1、2月不作为对比趋势参考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009年 65238 98567 87951 99803 115292 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 2010年 95346 94915 96754 112257 128515 ? ? ? ? ? ? ? 对比 46.15% -3.71% 10.01% 12.48% 11.47% 确定趋势:3—5月份同比趋势11.5%(使用平均值) 公司整体促销将带来3.5%营业额 店内7月推出早餐,预计提升5-8% 6月10日至6月25日店内停业装修,损失当月营业额50% 7月装修后新环境改善,带进15% 累计提升35-38% 使用相应百分比与09年营业额相乘,即为2010年6-12月计算的预估值 预估营业额—月、年 预估营业额—月、年 6 7 8 9 10 11 12 2009年 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 趋势 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 市场促销 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 新措施 \ 5.00% 5.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 环境改造 \ 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 影响 -50.00% \ \ \ \ \ \ 其他 \ \ \ \ \ \ \ 累计 -35.00% 35.00% 35.00% 38.00% 38.00% 38.00% 38.00% 2010年预估 82236.7 182262 178484 180897 159615 166445 164994 累计提升35-38% 使用相应百分比与09年营业额相乘,即为2010年6-12月计算的预估值 业务计划 角色 为达成公司的目标,努力结合餐厅的现状制定有效的行动计划并实施,改善餐厅的目标,从而也达成公司的目标。 职责 了解中国的目标,了解公司的方向性目标 根据公司方向性目标与OC一起制定餐厅QSC、人员、营业额、利润方向性目标 与副经理共同制定执行性目标及行动计划,并决定所需的训练资源及激励活动 将行动计划的工作分派给管理组团队成员,沟通目标,提供资源与激励 监督行动计划的执行,不断提供建设性回馈 衡量成就,认知并表扬 业务计划 成功关键要素 评估并再次评估业务 拟订目标 QSC 人员 营业 沟通目标 必要时提供资源与激励 监督行动计划的执行,并提供回馈意见 衡量成效,认知并表扬 执行业务计划系统的结果:达成目标 受影响的系统:生产、服务、值班管理、食品安全、盘存管理、人事实务、计划和每日维护保养、安全与保安、训练、员工和管理组排班、内部沟通 可衡量目标 年度神秘顾客QSC目标: 年度SALE目标: 年度PROFIT目标: 年度人员发展目标: 成功的关键要素 提供资源与激励监督行动计划的执行 衡量成效,认知并表扬 业务计划 成功的关键因素 拟定目标:QSC、人员、营业额、利润;沟通目标 业务计划 成功关键要素的衡量指标 衡量指标 以数据来衡量 完成每月损益报告、 分差报告、 工资工时报告、QSC评估表 工具栏 营业额预估 科目 金额 百分比 备注 本月预估营业额 232200 去年同期营业额 200000 100.00% 上月营业额 (适用于新店) 230000 100.00% 没有同期对比 趋势 (可根据前几个月与去年同期对比) 30000 15.00% 促销 6000 3.00% 促销套餐,增加Ac0.5元 节假日(可根据商圈特性判断) -10000 -5.00% 新增项目(如早餐、送餐) 18000 9.00% 增设早餐:600元/天*30天=18000元 竞争对手开业 (同类餐厅开业,一般会影响15-40%) -15300 -7.65% 小豆面馆开早餐:18000*(1-15%)=15300 市政建设(商场落成、修路等) 0 0.00% 特殊事项(如王府井开街、地坛书市) 3500 1.75% 影响因素合计 32200 16.10% 工具栏 SWOT分析——***大酒楼 St
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