02内部稽核作业流程.docVIP

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2017-04-09 发布于浙江
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02内部稽核作业流程.doc

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貳、內部稽核作業流程一、年度查核受稽核單位稽核人員總經理監察人二、專案查核受稽單位稽核人員總經理/監察人/董事會 2-2 進行改善執行次一稽核作業 A 改善情形追蹤作業簽核查閱提出說明及改善計畫撰寫報告書 (附工作底稿) 查核工作完成執行查核工作(編製工作底稿) 簽核提出報告提供相關資料執行年度查核計畫 A 是編製年度稽核計畫審核是否適當簽核提出說明及改善計畫撰寫報告書 (附工作底稿) 查核工作完成執行查核工作(編製工作底稿) 提供相關資料繼續原查核計畫核可/ 確定否執行專案查核建議進行專案查核要求執行專案查核是否否