2014安徽太平矿业降本增效流工作总结(定稿).docVIP

安徽太平矿业有限公司 降本增效与优化“五率”活动年度工作总结 2014年12月 总体情况 2014年安徽太平公司累计实现营业收入 万元，较上年同期的 万元减少 万元，完成年预算 万元的 %。 累计实现利润 万元，较上年同期的 万元减少 万元，完成年预算 万元的 %。 累计生产铁精粉118481.65吨，较上年100338.42吨增加18143.23吨，完成年预算116000吨的102.14%； 累计吨矿综合成本为 元/吨，较上年同期的 元/吨减少 元/吨，下降 %；较全年预算指标 元/吨减少 元/吨，下降 %；但与降本增效目标 元/吨相比，吨矿综合成本超出 元/吨。 累计采矿损失率为13.79%，较上年17%降低3.21个百分点；累计采矿贫化率为12.19%，较上年16.69%降低4.5个百分点；累计选矿回收率为92.8%，较上年同期92.39%提高0.41个百分点；累计设备运转率39.4%，较上年同期35.9%提高3.5个百分点；累计全员劳动生产率667吨/人，较上年同期提高67吨/人。 一、2014年主要生产经营指标实现情况 （一）主要生产经营指标实现情况 1．经营指标基本情况 2014年公司累计实现利润 万元，按预算单价完成利润指标 万元。实现销售收入 万元，其中：铁精矿收入 万元，销售铁精矿 吨，销售单价 元；铜精矿收入 万元，销售矿山铜 吨，销售单价 元；矿山金收入 万元，销售矿山金 千克，销售单价 元/克。发生销售成本 万元，发生期间费用 万元。 2．生产指标基本情况 2014年井下累计供矿226239.34吨，平均品位37.27%。选厂处理矿量221609.12吨，铁回收率92.78%、铜回收率57.22%、金回收率64.75%，生产铁精粉量118481.65吨，铜精粉1573.89吨，铁精粉平均品位64.3%，铜精粉铜平均品位10.34%，金平均品位26.65克/吨，选矿平均单位电耗31.8kwh/吨，平均主材消耗5.2元/吨。 3. 价格因素对企业经营的影响 受国内、国际市场影响，公司2014年产品销售价格较预算比降低幅度较大，由于销售收入的减少影响利润 万元，其中： 由于铁矿石市场持续低迷，2014年铁精粉价格持续下滑，由年初的含税价1000元/吨曾一度下跌到620元/吨，全年平均单价 元/吨，比预算单价 元/吨降低 元，减少销售收入 万元。 受国内金价大幅下跌影响，2014年销售含量金单价 元/克，比预算价 元/克降低 元，全年减少金销售收入 万元。 2014年含量铜销售价格 万元，比预算 万元降低 万元，全年减少铜销售收入 万元。 2014年预计产品销售价格影响公司利润 万元，其中：铁精矿销售单价比预算降低 元/吨，影响利润 万元；含量金销售单价比预算降低 元，影响利润 万元；含量铜销售单价比预算降低 万元，影响利润 万元。 二、2014年降本增效与优化“五率”活动开展的主要情况 （一）降本增效方面 1．建立成本问责制度 公司将生产经营过程中所产生的成本要素按照生产流程进行细分，找出其中的关键节点，再将所有成本按照关键节点归口给三大车间，三大车间以归口的成本要求与公司签订责任状。对于节约成本的车间公司将给予相应奖励，对于超支的成本公司将给予相应处罚。另外，对三大车间归口的成本要素确定一个或几个重点指标，对重点指标的奖罚力度进行加大。 2. 紧抓成本控制重难点 目前公司的成本主要集中在井下采掘，只有有效降低井下采掘成本才能使降本增效起到明显的效果。2014年我公司为了控制井下采掘成本这一重难点，加大了工程验收监督力度以及对完善施工单位相关费用审批流程，另外还通过严把工程质量、扩大井下生产规模、优化施工组织管理等多项措施。使井下采掘成本得到了有效控制。 3．全面实施成本费用定额 一是进一步完善定额体系，将公司201年度劳动、材料消耗、能源消耗、储备资金、成本费用、专项资金等方面的定额进行再修。有效提高各种资源的利用效率。使之与公司降本增效各个方面实现全方位、全过程、多角度地无缝衔接。以定额管理为重要抓手，加强成本管控工作。二是在生产经营过程全方位、无死角，并建立奖罚制度，确立考核目标，定额体系落到实处。 1、加强组织领导 自集团公司今年开展优化“五率”活动以来，为贯彻集团公司优化“五率活动精神，我公司迅速成立了优化“五率”领导小组，制定了《优化“五率”方案》，并按照“五率”优化指标成立了四个专项优化小组和一个协调督导考核小组负责各自的优化工作。将各项优化措施层层细化分解，落实到各责任