4.01经营计划(a).docVIP

營運計劃 ABC公司2004年營運計劃 方針抓管理, 降成本, 上規模, 上效益, 力爭全國產銷量第一 公司目標 產量目標: 年產活塞 客戶滿1,050萬只, 較2003年成長40% 銷售目標: 產銷率94% 成本目標: 下降5% 品質目標: 客戶滿意綜合評價不低於80分 客戶抱怨建樹 (可歸咎於我方責任者) 不超過5件 加工不良率低於3.8%. 鑄造不良率低於5.5% 技術改造目標: 達成月產120萬只活塞生產能力 管理目標: 以效率和成本為重實施目標管理並試行預算管理 主要方策 1. 穩步提高內銷市場, 著力於優化市場結構, 產品皆構, 提高產品附加價值 OEM市場年銷 500 萬只 比同期成長 22% 其中:汽車活塞 60 “ 46%柴油基活塞 10 “ 150% 維修市場 191 “ 25% 其中:汽車活塞 48 “ 28% 詳見附件 2. 大力開拓外銷市場, 擴大市場覆蓋面.努力擠入世界著名跨國公司的主機市場 年外銷297.6萬只, 比同期成長300% 確保進入日本本田公司配套, 在爭取1-2家公司 詳見附件 四. 降低成本 實現2004年產銷目標 實現2004年品質目標 持續推行目標成本管理, 試行預算管理 開展合理化提案活動 開展增產節約勞動競賽 ABC 股份有限公司 總經理 ABC股份有限公司 2004年活塞產量計劃 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 全年 有效工作日 25 15 26 加工線數量 10 12 12 每條加工線日產量 0.2 0.2 0.2 每條加工線班數 2 2 2 日產量(萬) 4 4.8 4.8 月產量 100 72 128 月累積量 100 172 300 內外環境分析(SWOT分析) 內部環境分析 對 策 外部環境分析 長 處 短 處 經營層有強烈的開拓精神, 勇於挑戰, 善於運作 員工朝氣蓬勃, 進取心強 企業形象已初步建立, 品牌效應開始發揮作用 營運良好, 利潤可觀 主機配套達200多家, 有良好的合作關係, 包括業務和人際 已建立強大的銷售網路 在高精度, 鋁合金件, 發動機方面有技術優勢, 品質優勢 公司管理水準日益提升和現代化 取得ISO/TS16949證書, 品保體系運轉良好 經營慢為渠限於活塞及其配件, 制約了發展前途 佔地和建築面積均不能滿足發展需要 資金來源的管道還不夠多樣化 組織機構和運轉機制還應改善 技術人員有待補充 高技術工人有待補充和穩定 預算制度待完整 企業文化待提升 機 會 加入WTO帶來機遇和挑戰 大陸經濟正在回升 大陸西部大開放戰略帶來新機遇 大陸國有資本陸續退出製造業 大陸摩托車廠向海外延伸 大陸對台商的政策將進一步放寬(融資, 退稅等) 日益重視環境保護 增加活塞生產能力, 目標為100萬只/月 調整活塞產品結購, 增加高附加值產品比重 擴大內銷, 外銷的市場面 爭做外國公司在中國的代理 成立銷售公司 介入缸頭, 缸體行業 介入摩托車發動機行業 跟隨主機廠進軍海外 通過兼併, 合資, 投資等多種形式, 實施成本擴張 組建企業集團 拓展融資渠道, 探索上市的可能性 逐步調整組織機構和運轉機制 加強招聘培訓各類人才 開發方針目標管理等現代化管理方法 提升企業文化和經營理念 威 脅 市場競爭進一步加劇, 殘酷 世界著名活塞公司登陸 鋁材價格波動 大陸市場分割, 地區保護主義日趨嚴重 勞力價格有上升趨勢, 人才流動過於頻繁 全方位, 全過程降低成本 提升服務理念, 使品質和服務成為市場取勝的關鍵 提升技術層次, 突出特色, 形成自主開發能力 介入鋁材市場, 探索改變鋁材供貨方式 加強公關活動 改善員工福利, 提高各類人才待遇, 創造其施展才能的舞台 補充技術人員, 加強技術部門 加強公關人員 強化公司形象設計 開展三自合理化提案活動 強化預算制度 策 略 規 劃 一. 中長期目標 生產力每年提高10%, 五年後稼動力目標為70%以上 製程不良率每年降低20%, 目標維持在0.35%以下 銷售金和每年提高10%, 五年後營業額目標為 6 億元 管銷及人工費用每年降低10%, 目前佔營業額40%, 五年後目標值為25% 開發能力每年提升10%, 五年後目標為每年至少開模80套 每二年開發一種新