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各职能部门 要求寻找什么评审人员的记录/客观证据5.3质量方针 质量方针是否在组织内得到沟通和理解? ●与组织内随意选择的员工进行直接访谈是否知道公司质量方针。 5.5.1职责和权限 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？ 部门经理是否明确本部门的工作职责？与其它部门的组织接口是否明确？ 5.4.1质量目标 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TS 16949:2002技术规范7.1节)? 部门的质量目标及实现目标的措施是什么？目标实现的程序如何？ 是否定期地对本部门的工作进行了分析与总结？针对工作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防措施？有什么效果？ 8.4数据分析 组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性？ 部门是否规定了收集数据和资料？这些收集的数据和资料有分析吗？对分析的结果是如何应用的？是否用于持续改进？ 8.5.1持续改进 组织是否通过质量政策、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的利用，以持续改进质量管理系统的有效性？ 本部门是透过哪些方式来进行持续改进？效果如何？持续改进是否包含产品特性、过程参数、价格、服务等？ 8.5.1.2制造过程改进 8.5.3组织的制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造参数的控制和减少? (8.5.1.2)显示了改进特殊特性的记录。 过程参数变差的减少。 管理层 要求寻找什么评审人员的记录/客观证据4.1总要求 4.1.1组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求建立质量管理系统,并形成文件?(4.1)●依据ISO/TS16949或转换矩阵编制的质量手册. 4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系?(4.1)●与重要员工访谈. ●有效实施的范例. 4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求,持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1)●质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施. ●管理审查结果. 4.1.4组织的质量管理体系是否: a)识别质量管理体系所需的过程,及其在整个组织中的应用? b)确定这些过程的顺序和相互间作用? c)确定可以用于保持这些过程的运作和控制的有效性的准则和方法?(4.1.a,b,c)●依据ISO/TS16949或转换矩阵编制的质量手册. 4.1.5组织的质量管理体系是否: a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监控? b)监测、测量和分析这些过程 ? c)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?
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