小规模和一般纳税人开票流程.doc

小规模和一般纳税人开票流程 众所周知，上海开票软件服务商有两家，分别为百旺金赋和航天信息，新办企业在公司成立之初可以自行选择服务商，购买税控盘，进行开票，抄税清卡等事宜。具体操作步骤可见以下详细介绍哦： 百旺税控开票系统升级安装使用手册V2.0.06 一、安装软件 从下载中心下载取得“增值税发票升级版税控发票开票系统（税控盘版）”开票软件，双击安装“税控发票开票软件(税控盘版).EXE”，点击下一步，到完成。软件安装完毕后，在电脑桌面上会生成快捷图标 “税控发票开票软件(税控盘版)”和 “NISEC用户管理工具”。（备注：纳税人企业尽量将开票电脑系统更换成XP操作系统或32位WIN7旗舰系统） 二、用户登录 税控盘连接到开票机上，点击桌面“NISEC用户管理工具”图标修改证书密码(建议统一修改，如图1所示。点击桌面“税控发票开票系统(税控盘版)”图标，出现如图2提示输入税控盘密码（此处为8个8，可选择记住密码），进入管理员密码设置界面，建议不设置密码直接点下一步，如图3,；填写企业基本信息点下一步，如图4，选择界面风格进行初始化，进入管理员界面直接点登陆，如图5，输入数字证书密码（此处，点击确认进入开票软件，如图6。 图1 图2 图3 图4 图5 图6 进入开票软件首先点击“系统设置”—“系统参数设置”—“网络配置”，服务器地址：服务器端口：443 ，否则开具的发票无法上传。（注意电脑日期错误及电脑上插有申报U棒等证书设备也会影响上传发票。） 三、编码设置 详见：税控发票开票软件（税控盘版）-商品和服务税收分类编码快速使用手册 四、正常开票 开票前需准备好纸质发票，并检查开票电脑是否连接好税控盘、打印机。 图7 操作步骤： 点击菜单栏上“发票管理”—“发票填开”，选择开具发票种类，或点击工具栏上“发票管理”—“发票填开”，选择“增值税普通发票”，进入发票填开的界面。 商品信息可从添加过的商品编码中选择也可直接录入。若直接输入无赋码的商品名称，点击Enter回车键，会提示“未查询到相应可用商品，请重新查找、添加新的商品或对对应未赋码商品进行赋码！”。点击确定后选择对应的商品类别，新增此商品后即可选择使用。 当发票内容填写完成后，点击“打印”按钮开具当前发票，再点击打印可打印此张发票。 （温馨提醒：第一次打印先用白纸测试下打印位置，位置调整好后再通过“发票查询”模块补打到原发票上） 当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理，点击菜单栏上“发票管理”选择作废类型，点击“查询”按钮，查询到发票信息后点双击你需要作废的发票，点击作废按钮，作废发票。 注：“发票作废管理” — “验签失败发票”中可以查到的发票必须在“已开发票作废”中进行作废处理。 五、红字发票/负数发票 跨月或已抄税的发票可以直接开具负数发票。在正常开票界面，点击“负数”按钮，输入对应的正数发票代码、号码即可。 六、远程抄报 注意：每月月初须对上月数据进行报税操作，具体抄报时间以每月征期为准，通常为每月1-15日。 点击报税处理—抄税管理—网上抄报，选择抄报发票种类，点击“上报汇总”，[备注]企业系统版本如为150427及以上版本，在联网状态下，软件在征期会自动执行抄报数据，企业在收取电子申报回执的基础上，直接在软件中点击“反写”即可。（如弹出网上抄报密码则输入8个8），如因网络问题，反写失败，请点击“上报汇总”，再次点击“反写”即可。 七、技术服务 软件使用过程中如遇到技术问题，请拨打国家税务总局百望呼叫中心统一技术服务热线： 400-61-12366转1后转0 或者本地业务咨询电话021 航天金税盘V2.1.20安装步骤及使用手册 登陆上海爱信诺航天信息有限公司官网下载中心下载，安装运行打开后显示如下登陆界面： 每个月报税截止日之前，通常15号之前，登陆开票软件，完成远程抄税与远程清卡操作。