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重庆建工新型建材有限公司 程序文件 文件名称 生产设备管理程序 版本 2013-A 文件编号 QHSE/JGXC-CX-01-2013 生效日期 年 月 日 文件归口部门 编制 审批 批准 日期 年 月 日 日期 年 月 日 日期 年 月 日 1目的 确保公司生产及辅助设备的采购、使用、报废处理过程，符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的要求。 2 范围 适用于本公司所有自购设备的采购、验收、使用、保养、维修、保管、处置工作。 3 引用文件 3.1重庆建工新型建材有限公司2012[ 45 ]号《设备管理规范》 3.2重庆建工新型建材有限公司《设备管理部岗位职责表》 4 职责 4.1设备管理部负责编制QHSE管理体系年度设备工作计划，由管理者代表负责审核。 4.2在公司购置主要生产设备时，由设备需求单位向公司提交购置报告和技术指标，经公司同意后设备管理部负责编制或审核确定需求设备的主要技术指标、性能，然后交由公司物资管理部或集团物资管理部实施商务采购。 4.3当公司购进设备后，设备管理部会同使用单位对公司购进的主要生产设备的主要技术指标、配置和使用状态进行验收。 4.4设备使用单位负责设备使用过程中的维护保养、修理、保管，按公司规定准确填写设备相关记录，负责妥善保存设备随机附件和技术资料。 4.5设备管理部负责在设备使用过程中组织实施内部检查，对主要生产设备运行排查及排查问题整改进行验证；管理和保存与内部检查有关的文件、记录、资料。 4.6公司主要生产设备因生产需要内部调拨时，对设备进行核实，办理转移手续并存档，调出单位和调入单位在转移手续中签字，财务资产部负责办理账务资产转移。 4.7设备使用部门填报设备大修计划并实施，设备管理部审核设备使用部门所报设备大修计划并监督执行验收。生产调度中心协调大修期间的生产任务，物资管理部负责采购设备大修需要的零配件，财务资产部审核大修费用并入账。 4.8生产设备需报废时，设备使用部门进行初评并提报报废计划和申请，设备管理部审核分公司所报设备报废申请，并鉴定所报设备是否符合报废标准，物资管理部办理报废程序并处置经公司和集团同意报废后的设备，处置过程纪委和审计部门需参与。 5 工作内容和要求 5.1设备购置工作 5.1.1设备使用单位向公司提出设备购置报告并附详细填写的《设备采购申请单》，设备管理部对所需设备首先筛选合格供应商，然后编制符合公司生产工艺要求的设备技术性能要求并告知供应商，最后确定符合技术要求的合格供应商。物资管理部按公司规定实施采购或招标采购，到达集团采购标准的设备交由集团物资部实施购置。 5.2设备验收工作 5.2.1在公司购进设备或购进设备安装完成后，使用单位和设备管理部对设备配置、安装情况、运行参数、综合性能进行评测验收，确保设备满足生产所需，并填写《机械设备验收单》。 5.3设备内检工作 5.3.1.1 按照设备管理部编制经公司审批的《设备维护保养规程》按期对公司主要生产设备进行例检。例行内部检查中，应明确规定内检的频次、范围、重点。 5.3.1.2公司QHSE管理体系所涉及的分公司和QHSE管理体系各过程、要素的审核频次每月不得少于两次，相近两次检查的时间间隔不得超过15天。 5.3.1.3针对QHSE管理体系中设备产生的重大质量问题、环境问题、职业健康安全问题或薄弱环节，管理者代表可适时安排和组织专项检查。 5.3.1.4内检方式可采取定期检查、不定期检查和专项检查三种方式进行。 5.3.2内检准备 5.3.2.1设备管理部安排设备专管员负责内检工作。 5.3.2.2 内检由一人或一人以上组成内检小组，设备专管员员必须经过培训，具有相应的专业能力。在设备专管员实施内检时，应确保内检过程的准确性和客观性。 5.3.2.3对于现场的内检，设备管理部可不告知被检查的分公司。 5.3.3 内检实施 5.3.3.1 设备管理部经理对内检工作全面负责，设备专管员按《设备维护保养规程》进行内检，报告内检结果。 5.3.3.2 内检的具体内容按照《设备维护保养规程》内各分项进行。 5.3.3.3 设备专管员采用交谈、查阅记录、检查现场、现场取证等形式，检查QHSE管理体系中设备的运行情况。 5.3.3.4现场发现故障或故障隐患时，必须向分公司陪同人员指出，分公司立即整改或由分公司制定纠正措施，限期实施整改。 5.3.3.5设备专管员对检查结果进行汇总分析，对QHSE管理体系中设备管理工作进行评价，作出检查结论，形成《设备巡查通报》,并将《设备巡查通报》发放给分公司采取并实施整改和整改措施。 5.3.4 巡查通报 5.3.4.1设备管理部经理审核设备专