内部质量控制.docVIP

目 录 公司方针、目标及职责GL-001 2 各级岗位人员职责及任GL-002 7 质量管理考核办法 GL-003 13 现场文明生产制度GL-004 17 设备维护保养管理办法GL-005 18 废蓄电池拆解作业指导书GL-006 19 还原铅粗炼作业指导书GL-007 21 精炼作业指导书GL-008 23 合金铅生产作业指导书GL-009 25 精炼铅检验作业指导书GL-010 27 铅合金检验作业指导书GL-011 28 直读光谱样品制备作业指导书GL-012 30 直读光谱分析作业指导书GL-013 31 样品管理制度GL-014 33 化验内部检查制度 GL-015 34 进厂原料、中间物料、出厂产品管理流程 GL-016 35 铅合金代号、批号编写原则GL-017 39 仓库管理制度GL-018 40 顾客意见/投诉处理规定GL-019 42 太和县大华能源科技有限公司 GL-001 公司方针、目标及职责 （汇编） 编 制：质环部 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号： 批准日期：2014年01月08日 一、公司方针、公司质量目标 方针 目标 精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全程防治环境污染，全力改进环境绩效； 严格执行法律法规要求，保障员工健康安全。 A）产品一次验收合格率98%以上； B）顾客满意度90.5%，每年递增1%。 二、各部门部质量目标 事业部 质量目标 生产部 1、还原铅出铅率≥60%； 2、合金铅一次验收合格率大于98%以上。 3、保障服务满足内部顾客需要。 经营部 1、供销合同执行率100%； 2、原料、产品结算准确率100%； 3、顾客2、货款回收率≥80 % 三、各级各类人员质量职责 职 别 质量职责 总经理1) 全面领导、主持公司工作； 2) 以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益； 3) 负责贯彻执行国家法律法规； 4) 制定质量方针、质量目标，批准质量手册； 5) 策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确保有效的内部沟通； 6) 为质量管理体系运行和改进提供充分的资源； 7) 实施质量管理体系的管理评审； 8) 任命管理者代表。管理者代表1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2）以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进； 3）组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的质量工作； 4）促进公司内满足顾客需求意识的形成和提高； 5）组织质量管理体系内部审核； 6）协助最高管理者进行管理评审； 7）及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见； 8) 负责质量管理体系对外有关事宜的联系。副总经理/助理1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2) 负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保生产计划的完成； 3）负责原材料采购过程的控制和监督管理；4）负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。 5）负责公司经营、财务的总体控制； 6）负责组织销售合同的评审和签订工作； 7）负责质量体系的具体运行与检查； 8）负责监视和测量设备的总体控制，以确保其必要的准确性； 9) 负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作； 10）负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。经营部 1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2) 负责市场调研和市场需求信息的反馈； 3) 做好原材料的采购，保障供应； 4) 组织产品的合同评审工作； 5) 按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控； 6) 负责原料和产品入库、出库、结算相关工作； 7) 做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。企管部 1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作； 3) 负责组织实施人力资源管理 4）计划和组织企业员工的质量及业务培训工作 1) 贯彻执行公司质量方针、质量目标；2) 向部门及时传达最高管理者，管理者代表的指令； 3)负责质量管理体系文件的归口管理； ) 组织实施质量管理体系内部审核； ) 协助总经理完成管理评审材料的收集与整理； ) 监督、指导和协调各部门的质量活动； ) 负责监视和测量装置的管理； ）负责原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理； ) 负责不合格品控制，产品信息的数据分析及有关纠正和预防措施的控制，以持续改进产品质量；