25-持续进、纠正和预防措施管理程序-2.doc

1 概述 1.1 管理职责 综合办和质管部为本过程的归口管理部门，负责持续改进的策划。 各部门负责实施持续改进、纠正和预防措施。 1.2 目的 规定持续改进的过程方法，确保本公司质量管理体系业绩得到持续提高。 1.3 适用范围 适用企业内部持续改进的管理和控制。 1.4 相关标准条款 ISO/TS 16949:2009标准 1.5 术语与定义 持续改进在已达到要求的基础上减少变差、降低成本和改善服务等活动。 过程描述 2.1 持续改进 序号 流程 过程描述 相关部门 输入 活动 输出 决策 /策划 实施 配合 实施 信息 传递 改进需求收集 数据分析资料 各部门应将以下方面的准备持续改进的信息提交综合办，综合办应收集、汇总、识别持续改进需求： 方针和目标的评价结果； 审核结果； 数据分析结果； 纠正和预施措施结果； 管理评审结果； 合理化建议。 收集和整理的信息 数据分析资料 综合办 各部门部 总经理 各部门 持续改进项目的确定 收集和整理的信息 数据分析资料 根据本公司综合办收集的准备持续改进的信息，结合管理评审结果、公司综合办讨论意见和质量状况，确定采取措施进行持续改进的项目，制定《持续改进项目一览表》由总经理审核，下发各部门实施。 持续改进项目通常包括以下方面： a) 降低成本； b) 减少库存； c) 减少废品； d) 提高效率； f) 提高产品质量，等等。 持续改进项目一览表 管理者代表 综合办 总经理 各部门 制定持续改进实施计划 持续改进项目一览表 综合办组织生产、质管、供应、销售、财务、技术等部门研究、分析问题原因，制定改进措施和实施进度，形成《持续改进实施计划》，发放相关部门执行。 持续改进实施计划 管理者代表 综合办 总经理 各部门 持续改进措施实施 持续改进实施计划 按《持续改进实施计划》规定执行改进措施，改进的结果必须形成“持续改进实施报告”提交综合办。 持续改进实施报告 管理者代表 综合办 总经理 各部门 效果评价 持续改进实施报告 将改进后、改进前的业绩、改进目标作对比，评审改进效果，以及再改进的必要性。如需要再改进，必须重新制定和实施《持续改进实施计划》。 持续改进实施评价报告 管理者代表 综合办 总经理 各部门 激励行动 持续改进实施评审报告 按本公司相关奖惩制度（如《员工奖惩管理规定》）的规定，对参加持续改进的人员实施一定的激励，以促进他们再一次为提高本公司业绩做出贡献。 员工激励报告 管理者代表 综合办 总经理 各部门 2.2 纠正措施 序号 流程 过程描述 相关部门 输入 活动 输出 决策 /策划 实施 配合 实施 信息 传递 信息识别 不合格信息及分析 质管部对收集的信息，识别需做整改的原则： 1.顾客抱怨、或投诉、或拒收的产品信息。 2.质量事故。 3.产品批量报废。 4.管理失控。 5.技术规范的失误、遗漏。 信息识别表 质管部 各部门 总经理 措施途径 不合格信息及分析 不合格信息识别 责任部门依据对不合格的影响程度和风险采取相应措施： 对策表法。 8D。 采用PDCA改进方法。 顾客规定的方法。 措施计划 责任部门 各部门 实施纠正 措施过程 纠正预防措施/改进表 1、责任部门对不合格进行原因分析，可采用统计技术方法。 2、责任部门针对不合格原因制定措施。 3、责任部门制定必要防错方法。 4、技术部审批后，责任部门在确定的期限内实施完成。并将纠正措施报质管部备案。 5、质管部对类似过程、产品及管理等进行举一反三的整改。 措施记录 责任部门 各部门 跟踪验证 纠正措施实施记录 对措施实施完毕后，质管部跟踪验证： 1）质管部确认其实施效果，直到符合要求为止。 2）质管部对涉及永久性更改，要责成有关部门进行文件或对管理进行更改。 验证记录 质管部 各部门 2.3 预防措施 序号 流程 过程描述 相关部门 输入 活动 输出 决策 /策划 实施 配合 实施 信息 传递 预防措施 的启动 管理评审决议 业务计划 以下情况，必须启动预防措施： a)新项目、新产品、新工艺； b)新设备、新建工程； c)产品、工艺或过程更改； d)生产环境、地点变动等。 预防措施项目 质管部 各部门 信息收集与统计 数据分析资料 预防措施项目 质管部可从如下渠道进行信息收集： 1)顾客的期望和需求评审； 2)市场失效及趋势分析； 3)管理评审输出； 4)数据分析输出； 5)过程、产品检验结果； 6)顾客满意度的测量； 7)质量体系的记录等。 对各渠道的信息统计，归纳，分类，分析，报告得出质量发展趋势与隐患。 相关信息 质管部