4 EF肉生产企业自我评估及验证表.doc

SR203—出口肉类生产企业自我评估表及CIQ验证表 企业名称： 填写人： 填写须知：一、本申报表作为评价企业符合相关法律法规的客观证据，要求用黑色或蓝黑色钢笔逐项如实填写或打印填写，文字工整、清楚。 二、本表及所附证明材料均需逐页加盖企业公章或骑缝章。 三、本表评审依据为《出口肉类加工企业卫生规范》 举证内容及要求 企业举证及自我评估 CIQ验证 举证内容 举证要求 递交证据 举证内容 举证要求 递交证据 举证内容 1. 初级生产（条款第五条） 1.1建立有关肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统（条款5.2.1)； 信息收集部门：企业质量手册第 章第 页 1.1建立有关肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统（条款5.2.1)； 信息收集部门：企业质量手册第 章第 页 1.1建立有关肉类卫生的信息收集、整理和反馈系统（条款5.2.1)； 建立疫病监控和疫情通报制度(条款5.2.2)； 相关部门： 企业质量手册第 章第 页 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.3按照计划实施残留监控(条款5.2.3）； 企业残留监控相关文件 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 残留监控最近一年的取样单 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.4建立包括动物、饲料和环境卫生的良好卫生规范(GHP)，积极应用HACCP体系和取得农产品认证（条款5.2.4)； HACCP体系证明文件复印件一份 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 其他认证体系有： 其他体系证明文件复印件一份 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.5 建立动物来源的识别系统，确保供宰动物能追溯至原产地（条款5.2.5)； 从成品追溯到原料的所有资料复印件一套 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.6 饲料原料的采购、加工、贮存、运输过程中，应最大可能地防止生物、化学、物理性因素的危害（条款5.2.6)； 饲料备案证明复印件一份 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.7使用的饲料、饲料添加剂应保证来源、成分清楚，并附有相应的证明材料，符合国家有关规定（条款5.2.7)； 饲料供应商清单饲料成分清单 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.8 饲养场应符合兽医卫生要求，并在兽医的监督下生产。保证死亡动物和废弃物的处理不对人类和动物健康造成危害（条款5.2.8)； 饲养场备案证明复印件一份 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.9 兽药及疫苗的使用应符合国家和进口国的有关规定（条款5.2.9)； 饲养场饲养日志复印件一套 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.10 饲养场应建立饲养日志，记录动物健康状况、饲养情况、兽药及疫苗的使用情况和消毒情况等内容（条款5.2.10)； □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 1.11 供宰动物在运输前应由兽医主管部门进行检疫，并随附兽医主管部门出具的动物检疫合格证明方可进入屠宰厂（条款5.2.11)； 非疫区证明、出县境动物检疫合格证明以及运输车辆消毒证明复印件各一份 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 2.企业的设计和环境卫生（条款第六条） 2.1 屠宰厂应设有畜禽待宰圈(区)、可疑病畜观察圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理设施；配备密闭不漏水的病畜(禽)专用运输工具；可疑病畜观察圈、病畜隔离圈的位置不应对健康动物造成传染风险（条款6.3)。 在车间平面图上标注 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 2.2 工厂的待宰、屠宰、分割、加工、储存等车间及加工流程应设置合理，符合卫生要求(条款6.9）。 在车间平面图上标注 □ 符合 □ 不符合 □ 不适用 □ 是 □ 否□ 无法确定 □ 未验证 2.3 无害化处理设施、锅炉房、贮煤场所、污水及污物处理设施应与屠宰、分割、肉制品力口工车间和储存库相隔一定的距离，并位于主风向的下风处。锅