仓库管理办(修订).doc

LTW 芜湖力丰电机有限公司 管理文件 文件标题 仓库管理办法 文件编号 LTW-M15-01 版本 B-0 总页数 14 生效日期 发放部门/人 财务部／张怀文 受控编号 变更履历摘要： 修改日期 修改页码 修改状态号 修改内容摘要 修订人 编制 审核 会签 批准  1.目的 为规范公司物流运作，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，提高现场管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。 2.适用范围 本管理办法适用于公司所有原材料、 3.5叉车工负责公司沉重物资的运送、装卸和物料的上下货架工作。 4.原材料管理办法和运作流程 4.1外购、外协原材料入库管理 4.1.1供应商送货到我司指定待检区后,仓管员应先根据《合格供应商名录》检查送货方是不是合格供方，不是合格供方，则拒绝收货，并要求采购部门查明送货原因。 4.1.2外购、外协原材料必须严格按照《采购定单》接收，对无《采购定单》或送货数量超出《采购订单》（合同）”2%以上的部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，物流可以拒收。 4.1.3仓管员在签收前，必须认真核对送货单位开具的《送货单》上列明的物料编码、名称、型号规格、数量是否与送货实物、标签准确无误，若各要素准确无误，则可签收；若发现不符，要求送货方重新填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有《送货单》随货同行到达我司，若《送货单》填写错误或无法提供《送货单》的，由我司经办采购员代填《送货单》与仓管员办理送货交接手续。 4.1.4仓管员签收供方《送货单》后，立即填写《报检入仓单》报检，检验员必须在两个工作日内完成对报检物料的检验，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过《报检入仓单》反馈给仓管员。 4.1.5对检验合格的物料，由仓管员、叉车工、搬运工在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，仓管员做好存卡登记，并将《报检入仓单》传递给帐务员入帐。 4.1.6对检验不合格的物料，仓管员必须在半个工作日内将其从待检区移到不合格品待处理区，与厂内其他不合格品要分开存放，并要求采购部门通知供应商办理退货，仓管员负责不合格品退货前的保管工作，原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、国外20天内退回不合格物料，退货时由仓管员填写《退货单》，并在退货原因栏注明“来料不合格退货”，经双方签字确认后办理退货。 4.1.7对让步、挑选接收的物料，检验员要在“不合格标签”上加盖“让步”或“挑选”章，并在《报检入仓单》备注栏注明“让步”或“挑选”。仓管员根据《报检入仓单》办理入库、登记存卡，并将《报检入仓单》传递给帐务员入帐；对于挑选后的不合格物料，仓管员开具《退货单》办理退货，并在退货原因栏注明“挑选不合格退货”并将《退货单》传递给帐务员入帐。 4.1.8运作流程： 运作流程 部门／责任人 N Y N Y Y 送货单 退货单 送货单 报检入仓单 报检入仓单 让步挑选单 让步挑选单 让步挑选单 报检入仓单 供应商 物流仓管员 物流仓管员 质量部 营运部采购 技术部／制造部 质量部 物流帐务员 4.2原材料发料管理 4.2.1生产领料 4.2.1.1各车间指定的物料员根据生产任务，携物料需求表到物流仓库领料，物流仓管员根据物料需求表备料，发料时开具《领料单》，要求车间物料员与仓管员共同签字确认发料数量，仓管员发料后登记“存卡”发料记录，并将领料单即时传递到帐务员处，帐务员进行发料帐务处理