郑州卷烟厂程制度梳理和优化方案.doc

郑州卷烟厂流程制度的梳理和优化方案 一、目标 建立科学规范、简洁高效的郑州卷烟厂流程体系，完善健全企业标准体系。 二、原则 1、先梳理，后优化； 2、以流程梳理为切入点，将流程和制度进行匹配，进而梳理和优化制度； 3、分类分级优化流程； 4、根据二八原则，对核心流程识别并重点进行优化（需跨部门讨论）。 三、操作步骤 1、成立项目组织 项目组组长：范国民，副组长：袁致光，成员：各部门行政负责人，负责动员和对重大事项的决策。 项目组下设日常工作组、三个专业小组和部门编写小组。 日常工作组组长：袁致光，成员由企业管理部、人力资源部、咨询公司相关人员组成，负责项目的跟进与协调工作。 大生产流程优化专业小组由生产管理部牵头，成员由质量管理部、质量监督监测站、设备管理部、物资供应部、原料部、市场营销服务站、三个车间行政负责人和相关人员组成，负责大生产相关业务流程的优化和评审。 大政工流程优化专业小组由党委工作部牵头，成员由纪检监察部、审计部、厂工会、整顿督查办、离退休管理办公室行政负责人和相关人员组成，负责大政工、大监督相关业务流程的优化和评审。 综合管理优化专业小组由企业管理部牵头，成员由办公室、人力资源部、财务部、安全保卫部行政负责人和相关人员组成，负责管理支持类相关业务流程的优化和评审。 各部门编写小组，负责流程梳理阶段的流程识别工作。编写小组的组长由部门负责人担任，编写小组成员各安排一至二名员工，要求其对企业的运作比较熟悉。编写小组人数可根据流程数量来确定，首先预估小组负责编写的流程数量，再根据每人5条左右的标准分配（最好由流程执行人员负责编写相应的流程）。 2、方案培训 时代朗迪负责流程制度梳理和优化的培训，并在流程梳理和优化阶段提供答疑支持。 培训对象一般为日常工作小组和流程编写小组成员，有利于日后推行与维护。 3、梳理流程清单 （1）本项目关于流程的范围 本项目所称流程包括部门内流程、跨部门流程和组织间流程。 1）部门内部流程是指在本部门内但需要跨岗位完成的业务和管理流程。 2）跨部门流程是指至少需要两个以上部门完成的业务和管理流程。 3）组织间流程是指郑州卷烟厂与公司、其他企业存在业务和管理关系的流程。 需要注意的是：一个岗位完成一项工作（活动）所经过的工作步骤不作为流程，我们称之为标准作业程序（SOP）。 （2）各部门流程编写小组负责提炼本部门的流程清单 在以部门为中心进行流程收集时，需要对本部门参与的流程列出流程清单，填入表1《流程调查表》。编写小组在梳理流程清单前，需要了解与本部门有关的标准（制度）等，因为很多流程隐含在这些文件里面，同时也是制度梳理的基础工作。 编写小组提出流程清单后，组长组织本部门进行讨论并对成果初审。 表1 流程调查表 部门名称： 部门负责人： 小组成员： 联系电话： 联系电话： 流程名称 流程主要执行者 流程参与者 流程接口情况 相关制度 备注 序号 名称 流程责任人 所有参与方 有无接口 接口部门和流程 1 　 　 　 　 　 　 A B C 2 　 　 　 　 　 　 A B C 3 　 　 　 　 　 　 A B C 4 　 　 　 　 　 　 A B C 5 　 　 　 　 　 　 A B C … 　 　 　 　 　 　 A B C 填表说明：（表中内容均须填写） ① 在识别流程时，可以参考郑烟厂（2009）16号文《关于机构设置及职能分配的通知》、《郑州卷烟厂管理分手册》和《管理要素调查表》文件来确定部门的流程。 ② 流程名称宜采用主谓格式，如：原材料采购流程、毕业生招聘流程。 ③ 流程主要执行者指流程责任人，可以理解为对此流程有效执行负有重要责任的部门和岗位，应尽量明确到部门岗位。 ④ 流程参与者是指此流程所有参与的部门和岗位。 ⑤ 流程接口情况是指此流程与其他流程存在输入输出关系或者直接的支持关系，尽量注明在此流程哪个环节需要和其他流程有衔接。 ⑥ 相关制度是指此流程与哪些制度相关联，注明有关制度的编号、名称。 ⑦ 备注：根据此流程特点，选择ABC一项 在梳理流程时，流程可能有三种情况： A 正在执行且有文字规定的流程 B 正在执行但没有文字规定的流程 C 应该有但目前缺失的流程 在讨论流程清单的时候，可以顺便讨论本部门为主要执行者的流程步骤，便于编写小组更快地编写流程说明。流程说明模板见表2。 4、审核流程清单 各部门编写小组提出流程清单后交与日常工作小组审核，审核时主要关注小组与小组间的流程是否有重叠或遗漏，是否有些流程可以合并。 日常工作小组也可以组织编写小组一起讨论流程清单。 5、描述流程现状 流程清单确定后，各部门编写小组开始编写流程初稿。流程初稿应包括流程图和流程说明（流程描述）。 在绘制VISIO流程（流