广州城建管理体系程序文件(109页).docVIP

广 州 城 建 开 发 装 饰 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION DEVELOPMENT DECORATION LTD. 管理体系程序文件 版??? 本：第 一 版 生效日期： 拟制人：???????????????? 日期： 审核人：???????????????? 日期： 批准人：???????????????? 日期： 目??? 录 文件控制程序... 1 管理评审程序... 7 内部审核程序... 11 培训程序... 15 交流、沟通与协商程序... 19 记录管理程序... 26 法律法规获取管理程序... 29 监视和测量装置的控制程序... 32 环境因素识别程序... 35 危险源辨识与风险评价程序... 39 运行控制程序－办公... 44 工程分包程序... 47 与工程有关要求的确定与评审程序... 53 施工控制程序－质量... 56 施工控制程序－职业健康安全... 65 施工控制程序－环保... 72 设计控制程序... 75 物资管理程序... 83 应急准备和响应程序... 90 纠正与预防措施控制程序... 95 附件1：体系表格... 101 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号：QEOHS/C20-01 1．目的 对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，对作废文件做出最适当的处置，防止使用作废文件。 2． 适用范围 适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。 3． 职责 3．??? 1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。 3．2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、修订。 3.3技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评审、修订工作及质量、环境与职业健康安全管理体系文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全管理方面的文件、通知等的审核工作。 3．4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理工作。 3．5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理工作,并负责及时将有关信息传达到相关岗位。 4． 工作程序 4．1文件分类： 公司文件共分为六类： 4．1．1A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度。 4．1．2B类：公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项管理活动的工作文件，如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、请示、报告及合格分承包方名册。 4．1．3C类：技术标准及规范。包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企业技术标准和工法。 4．1．4D类：工程项目专用文件。包括施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单。 4．1．5E类：法律法规。包括各级政府制定的法律法规。 4．1．6F类：外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。 4．2文件的载体： ?? 文件的载体采用电子文档和纸质文档。 3． 3文件编号方法： 4．3．1A类文件编号方法： 4．3．1．1三体系手册 表示管理手册 ? ? 顺序号分别用01、02、03…表示 手册号 ? 质量、环境、职业安全卫生 ? ????????????? QEOHS/SC-X 4．3．1．2三体系程序文件： 质量、环境、职业安全卫生 ? 表示程序文件 ? 共X个程序文件 ? 顺序号，分别用01、02、03…表示 ? ????????????? QEOHS/CXX-XX 4．3．1．3 作业指导书: “XX”填写指定项目名称的两个汉字简称 ? 质量、环境、职业安全卫生 ? 表示作业指导书 ? ? 质量、环境、职业安全卫生 ? 顺序号分别用01、02、03…表示 ? 牋牋牋牋牋牋?XX/QEOHS/ZY-XX 4-XX 4．3．2 B类文件编号: 行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即： 城装字[xxxx] xx号? （公司用） 城装x字[xxxx] xx号（部门用） 由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号。 4．3．5