上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

上海天玑科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （三次修订稿） 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天玑科 技”）本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 60,303.00万元，公司对本次 非公开发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划概况 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 60,303.00万元，扣除发行费 用后将全部用于以下项目： 序号 项目名称 拟投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元） 1 智慧数据中心项目 18,715.00 8,719.00 2 智慧通讯云项目-基于客 服需求的企业内部数据分 析与整合 34,006.00 28,584.00 3 研发中心及总部办公大楼 项目 23,000.00 23,000.00 合计 75,721.00 60,303.00 若实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际 募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优 先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）智慧数据中心项目 1、项目基本情况 智慧数据中心的全称为“基于容器技术的弹性智慧数据中心研发项目”。 伴随着互联网业务的高速发展，支撑整个互联网运行的数据中心技术也经 历了多次变革，产生了大量新理念和新技术，新兴的数据中心也随之比以往更 强大、更可靠、更智能、更经济。与此同时，在部分大型互联网企业凭借自身 强大的实力已经充分享受新技术带来的价值的情况下，其他用户受制于自身技 术能力，很难完成数据中心的升级。 为此，天玑科技拟通过开展“基于容器技术的弹性智慧数据中心研发项 目”，完善传统的技术解决方案，向客户提供完整的智慧数据中心解决方案， 帮助企业完成由传统数据中心向智慧数据中心的转变。智慧数据中心方案的核 心目标是要把整个数据中心的硬件资源进行统一管理，做到对业务应用按需分 配资源，即应用需要多少资源就分配多少，由应用的压力大小动态弹性地自动 调整资源大小，由此大幅提高数据中心的利用率，降低资源浪费。同时智慧数 据中心方案可通过软件技术让用户从繁重的人工运维和运营过程中解放出来， 实现自动化运维和智能的运营过程。天玑科技所开发的“智慧数据中心”方案由 四大软件平台构成：容器技术平台，分布式资源调度管理平台，自动运维平台 以及智能运营平台。 传统数据中心向智慧数据中心的变革 2、项目背景 （1）国家政策支持力度大 近年来，国家对于信息化的发展出台了众多政策，着重信息技术的“安全 自主”，为掌握着自主技术的 IT 企业提供了巨大的发展契机。天玑科技本次策 划的“智慧数据中心”项目正是基于自主研发的技术，为用户提供可以支撑互联 网业务发展的数据中心的解决方案。 2014 年以来，受“棱镜门”信息安全事件的影响，我国对信息安全的重视 度逐渐加强，推出了一系列应对措施，例如：①2014 年成立中央网络安全和信 息化领导小组，首次会议中特别强调“网络安全和信息化是事关国家安全和国 家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题”；②2014 年工信部下发 《加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》，对网络基础设施和业务 系统安全防护、推进安全可控关键软硬件应用、网络数据和用户个人信息保护 等做出强调；③2014 年银监会印发《关于应用安全可控信息技术加强银行业网 络安全和信息化建设的指导意见》提出到 2019年，安全可控信息技术在银行业 总体达到 75%左右的使用率；④2014 年中央军委印发了《关于进一步加强军队 信息安全工作的意见》，文件指出要全面推开信息安全等级保护和风险评估， 规范信息安全建设和管理，强力推进国产自主化建设应用，夯实信息安全根 基。 上述政策和意见明确了通过自主可控的技术来建设国内信息化平台的方 向，为自主 IT厂商提供了巨大的契机。 （2）数据中心技术快速发展 A、智慧数据中心技术兴起 数据中心技术在最近十几年已经经历了多次变革，从大型机时代演变为小 型机结合存储的时代，再从小型机为主过渡到以 PC 服务器为主，直到虚拟化 和分布式技术的出现，开启了云计算时代的大门。每一次技术的变革，都推动 数据中心变得更强大、更可靠、更智能、也更经济。天玑科技在对客户数据中 心服务的过程中发现，不同行业所采用的数据中心技术呈现了两级分化的局 面：普通用户使用的数据中心较为传统，存在着成本高，利用率低，管理难的 问题，无法满足新兴业态的需求