第1章节 采购的管理概述.pptVIP

第三节 采购监管与控制 (7)物料与采购管理系统 物料与采购管理系统包括材料分类编号、存量控制、请购作业、采购作业、验收作业、仓储作业、领料发料作业、成品仓储管理、滞料废料处理等有关规定。(8)进料验收管理办法 其目的是使物料的验收以及入库作业有所依据。(9)采购争端解决的规定 采购争端解决的规定包括解决采购争端规定的要求、解决采购争端的常见方法等。2.实施采购标准化作业3.建立采购评价制度4.及时对采购人员进行奖惩三、采购业务监控1.业务支持 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节 采购监管与控制 (1)建立流程 采购管理部门首先要根据采购业务需求建立采购流程。(2)建立组织 在建立流程的基础上建立采购组织，包括团队组成、人员配比、职责划分等。(3)配套建设 有了采购流程组织，还需要运作环境。软件环境包括信息系统、各种规章制度；硬件环境包括办公设备、物流设施等。(4)日常业务支持 在采购组织的日常业务运作过程中，管理部门应提供采购行业信息服务、技术指导培训、内外关系协调工作等。(5)绩效测评 定期对采购业务进行绩效测评，让采购人员知道自己的工作绩效，对先进者进行表扬，对落后者提出改进意见，同时对采购流程及组织与采购业务的匹配程度进行修正。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节 采购监管与控制 (6)业务正常运作 通过管理支持使得采购业务能够正常运作，产生一个正确的业务报告文档。2.业务审核(1)接收业务报告文档 审核人员收到采购员上报的报告文档，对于重要的文档要做好签收手续，如付款申请书等。(2)正确性审核 审核人员首先审核报告文档内容的正确性，如订单合同是否与采购环境相吻合等，认证合同的合理性、付款申请书的正确性等。(3)格式审核 审核报告文档格式，采购业务输出文档应采用统一的文档结构形式，避免五花八门，给管理带来难度。(4)审核意见输出 如审核通过，则可直接提交，批准进行操作；如果审核未通过，则提出问题所在，使采购业务员进行优化调整。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节 采购监管与控制 3.优化调整(1)采购业务人员分析商讨改进意见 对审核人员提出的意见加以分析研究，包括重新核算正确性、让相关人员一起商讨等。(2)确定优化调整措施 措施有大有小，有些仅要修改一个别字，如供应商名字错误等；有些需要花费时间，如重新确定供应商的供应价格，这需要与供应商进行谈判解决。(3)措施实施 按照确定的优化调整措施对业务单元报告进行更改。业务单元及其调整因素决定了过程的繁杂程度，在此不再详述。(4)形成业务新报告文档 采购人员重新整理打印一份业务文档报告。新报告文档要再次提交审核人员进行二次审核。审核人员对业务报告进行二次审查，确认无误后，则提交业务批准主管审批。4.批准实施 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第三节 采购监管与控制 (1)接收业务报告文档 接收审核人员提交的业务报告文档。根据业务的性质，有时会直接提交批准主管。(2)批准一 业务批准主管对业务报告进行审批，对于流水性作业报告，往往只需一次性批准，即可付诸实施，如订单合同的批准、采购计划的审核批准等。(3)批准二 有些流水业务需要不同部门人员进行批准，如采购付款申请书，除了采购业务主管之外，还需要财务部门审批主管批准。对于重要的一次性、固化型业务报告，如流程建设等，一般需要一次或两次以上的批准过程，如认证合格的审核批准、流程制度的实施批准等业务单元。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第