ZTD-QE-P-环境因素的识别与评价控制程序.docVIP

1 目的 识别及评价本公司生产活动中，对社会与自然环境的不利因素，评价其危害程度，识别重要环境因素，并对其进行有效地治理和控制。最大限度地保护环境，确保达到国家法律法规要求，实现本公司可持续发展。 2 范围 本程序适用于本公司质量/环境管理体系所履盖的生产活动中环境因素的识别和评价。 3 术语 本程序采用GB/T24001-2004 标准中的术语和定义。 4 职责 4.1管理者代表批准重要环境因素及其控制计划。 4.2 项目部负责本程序的编制、修订、实施的归口管理。 4.3 生产运营管理中心主管负责重要环境因素识别评价和确认，并填写重要环境因素控制清单，编制“重要环境因素控制计划”，报管理者代表审批。 4.4 相关单位负责识别和评价单位范围内的环境因素，并编制、汇总《环境因素识别、评价表》，负责组织制定本单位环境因素控制措施和实施。并报公司行政管理中心确认。 工作程序 5.1 环境因素识别 5.1.1 环境因素识别应收集以下信息： （1）相关法律、法规、制度、标准； （2）本公司所有活动、产品及服务中消耗材料的种类、规格和数量； （3）所有过程中要求的实施方法和措施。 5.1.2 环境因素识别的方法 （1）过程分析的现场评审：各单位按照活动周期、预算定额和降低成本计划，现场分析，填写环境因素识别表并汇交质量技术部 （2）问卷调查； （3）经验判断（必要时采用仪器检测）。 5.1.3 环境因素识别的范围 环境因素识别包括本公司生产活动以及产品提供过程中可施加影响的环境因素，具体包括以下方面： （1）废水、废气、固体废物的回收及排放； （2）生产全过程对环境可能造成的影响； （3）危险化学物品的搬运、存放、使用、处理对环境可能造成的影响； （4）水、电、煤、气等原材料和资源的利用对环境的影响及其可节约程度； （5）日常办公、职工生活等活动可能对环境的影响； （6）机械设备、施工材料的采购、运输、装卸、维修、保养、运行等活动可能对环境的影响。 5.1.4 环境因素识别应考虑的状态、时态、类型三个方面 （1）三种状态 —正常状态：即正常的生产、工作和生活运行状态； —异常状态：即设备、设施的维修状态，启动和关闭设备的瞬间状态； —紧急状态：紧急发生突发性或与设备出现紧急故障及人为无法预测其潜在发生时间的情况。 （2）三种时态：即过去、现在、将来、正在发生和可能发生的环境影响。 （3）六种类型： —向大气排放； —向水体排放； —废弃物处置； —对土地的污染与破坏； —原材料与自然资源的消耗； —其它影响社区环境的问题，如噪声、泄漏、生态破坏等。 5.2 环境因素评价 5.2.1 对影响环境的因素采用数值化计算，进行环境因素重要性评价，具体方法如下： 环境因素重要性指数L： L＝A×B×C×D 其中：L—环境影响重要性等级指数 A—对环境的影响频次 B—对环境的影响程度 C—对环境的影响规模 D—环境遭受影响后的恢复能力 影响环境的参数（因素）A、B、C、D和环境因素重要性等级指数L按照以下表－1、表－2、表－3、表－4、表－5确定： 表－1 A—环境影响频次 影响频次 每天 每周 每月 每季度 每年 A 5 4 3 2 1 表－2 B—环境影响程度 影响程度 严重 重大 一般 轻微 无害 B 5 4 3 2 1 表－3 C—环境影响规模 影响规模 广泛 街道范围 社区范围 现场范围 仅排放点 C 5 4 3 2 1 表－4 D—环境影响恢复能力 恢复能力 一年以上 一年以内 一季度内 一周内 一日内 D 5 4 3 2 1 表－5 L—环境影响重要性等级 重要性等级 重要环境因素 一般环境因素 轻微环境因素 L ＞150 50～150 ＜50 5.3 重要环境因素确定 5.3. 1 环境重要性等级指数L值＞150的，应将其确定为重要环境因素。 5.3.2 存在可能导致潜在的重大环境危害，应评为“重要环境因素”。 5.3.3 已违反法律法规的应确定为重要环境因素。 5.3.4 各单位在进行环境因素辨识和评价时，应有员工代表及相关岗位人员参与，确保该过程的严谨、完整和公证。 5.4 风险控制 5.4.1 质量技术部针对不同级别的环境因素应制定相应的控制措施，对于重要环境因素要采取消除、转移、降低、监测管理，对于重大危险源要采取降低、管理、控制。 5.4.2 风险控制措施应首先考虑消除的原则，其次考虑转移、降低和监测管理，使用个体防护是最后的手段。 5.5 辨识、评价和控制的确定 5.5.1 各单位要根据不同的生产作业特点，按作业方法和工序分别将辨识出的危害事件、危害因素、风险级别填入《环境因素识别、评价表》，报项目部。 5.5.2项目术部对各单位报来