IQC业务管理规定2012-04-12讲义.docx

深圳市京泉华电子有限公司 IQC业务管理规定 文件编号： PQA12221 版本:A 文件阶别：三阶 共6(不含本页) 文 件 修 订 履 历 序号 更改日期 页码 修订内容 制/修人 确认人 备注 1 2012-4-30 全套 新版制作 潘世龙 袁华锋 A IQC业务管理规定 文件编号: PQA12221 版本:A 页修改号:0 第1页,共6页 1.目的: 对IQC的工作流程予以规定,以指导及规范其作业。 2.范围: 适用于IQC对生产使用的原材料的监视、测量、特采的管理工作。 3.定义: 3.1.抽样计划: 抽样计划包括批量、样本数、合格判定数等部分,使用时依据批量大小抽取样本数, 依据有关品质标准判定不良品个数做比较来判定批量的允收与拒收。 3.2.批次: 入库检查过程中为了区分相同供应商之间相同部品间微小区别的管理方式,对其按照同一条件连续制造的部件群作为一制造批次单位予以规定,并对其赋予批号. 3.3.抽样数: 样本是从检验批中抽取的一个或一个以上的制品单位组成,样本中所含制品单位的 数为抽样数.(针对材料或产品检验项目存在几个抽样数时,本公司规定检验报表 上抽样数一栏记录最大抽样数即可)。 3.4.不良分类: 制品单位之品质特性不符合合约所规定的规格、图样、购买说明书等和要求者为不良. 不良等级分类: 3.4.1.严重缺陷(CR): 造成产品功能完全丧失或重要功能及严重影响公司信誉缺陷。 3.4.2.主要缺陷(MA): 造成功能不全，不能达到预期使用效果，或配件不全及严重 影响产品外观的缺陷。 3.4.3.次要缺陷(MI): 不影响产品使用功能，轻微的外观不良。 3.5.合格判定个数(AC): 样品中的最小不良品数,如该批产品中被检出的不良品小于此数量时,判定该批允收. 3.6.不合格判定个数(RE): 样品中的最小不良品数, 如该批产品中被检出的不良品 超过此数时,判定该批拒收. 3.7.单次抽验方式:只抽取一次样本就可判定一批制品是否为合格的抽验形式为 单次抽验方式。 3.8.AQL允收水平:指能接受的送检批量中最大不良率。 3.9.特采:经IQC检验品质低于AQL(品质允收水准)但不合格项不至于引起客户抱怨 或此缺陷经客户同意接收,方可”特采”.特采原则:不合格项为一般缺陷不影响客户 或者本公司生产使用;原材料特采使用上线前全检或需生产线上需IQC或制造部班组 制订: 潘世龙 审核: 袁华锋 核准: 谢苏峰 日期:2012-04-11 IQC业务管理规定 文件编：PQA12221 版本:A 页修改号:0 第2页,共6页 长指导下全检或加工挑选;特采项不可为环境有害物质超标; 3.10.条件特采:不合格品经局部修整后,且不影响产品的最终性能.可直接使用.如 批示挑选,则由采购部通知供方派人前来挑选,挑选时需在IQC或制造部班组长指导 下进行挑选或加工,如紧急情况,可由IQC全检或生产线上挑选,所产生费用全部统计给供方承担. 3.11.原材料检验规范: 3.11.1.检验基准书或检验规范是指针对产品的要求规定有关执行检验的各种方法, 如取样、试验、分析过程等方法步骤,且详细规定判定标准,检验方式等。 3.11.2.材料的检验依据为材料检验规范、封样品材料承认书(无承认书时则依目录书 及厂商所附检验报告),若品质部检验人员在实际检验工作中,遇有无任何资料检验或相关检验依据之资料有冲突时之情况时,则找技术研发中心确认哪份资料为准,并要其将不一致的资料修改一致。 4.工作职责: 4.1. IQC负责原材料的监视和测量活动及材料封样的管理。 4.2. 技术研发中心负责制定、收集各种生产所需物料的检验文件及确认供方提供的 样板,并于材料入库前按规定发放检验文件及封样. 5.工作流程:详见附件一《IQC流程图》 6.作业内容: 6.1.原材料封样管理: IQC对技术研发中心所提供原材料样品:五金件、线材、AC/DC线、磁芯、电子料、PCB、外壳、吸收盒、小白盒、说明书、标签、包材等原材料列清单保管，只涉及到外观与印字或结构,样品永久保存,涉及到有颜色样品(如色卡,白色外壳等),有效期为半年,过有效期后，来料前IQC立即反馈给技术研发中心更换及确认. 6.2.原材料检验作业内容: 6.2.1.IQC接到仓库送交的《交货验收入库单》后,应找出相应检验文件或样品按相 应的抽样标准对原材料进行检验和试验,同时填写《环境管理物质检测申请单》送到环境室检测并核对供方提供的环境测试报告、供方的出货检验记录、相关材料涉及材质证明等资料,后填写原材料检验单,根据实际测试结果做出项目判断和最终判定. 6.2.2判定合格: 6.2.2.1经检验、试验或验证合格的来料,IQC在《原材料检验单》或《IQC来料检验报告》加盖“进料检验